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Botão Pesquisar

Utilizado para processar a pesquisa dos pedidos conforme dados informados na aba Filtros e exibi-los na planilha da aba Resultados da Pesquisa.

Ao ser clicado, é utilizado para apresentar relatório de carregamento agrupado por produtos para a realização da entrega pela transportadora, com possibilidade de edição do layout e impressão do relatório.

Ao ser clicado, é apresentada a tela Ordem de Impressão com as opções Nota Fiscal, Cliente e Lote WMS que possibilitam ao cliente a customização do layout redespacho para a inserção de informações que considerar necessárias.

Utilizado para exibir relatório da emissão de romaneio de entrega por transportadora do pedido selecionado na planilha, onde possibilita a edição do layout e impressão do relatório. Ao ser clicado sobre botão é exibida a tela Ordem de Impressão com as opções Nota Fiscal, Cliente e Lote WMS que ordena a apresentação dos dados no relatório de acordo com a opção marcada.

Utilizado para exibir relatório da emissão de romaneio caso haja redespacho da mercadoria para o pedido selecionado na planilha, possibilitando a edição do layout e impressão do relatório. Ao ser clicado também exibe a tela Ordem de Impressão exibida conforme apresentado no botão Romaneio.

Utilizado para calcular o frete do pedido selecionado na planilha da aba Resultados da Pesquisa. Ao ser selecionado um pedido nesta planilha e clicado nesse botão é exibida a tela Frete Cliente que possui as planilhas Frete Cliente e Provisão de Duplicata. A tela Frete Cliente exibe os seguintes dados de frete do pedido selecionado:

- Transportadora: exibe o nome da transportadora vinculada ao pedido selecionado;

- Transportadora Redespacho: exibe o nome da transportadora de redespacho vinculada ao pedido, ou seja, a transportadora utilizada para completar o percurso da entrega da mercadoria;

- Cidade: exibe a cidade cadastrada para o cliente vinculado ao pedido conforme rotina 302 - Cadastrar Cliente;

-  UF: exibe o estado da cidade cadastrada para o cliente vinculado ao pedido;

- Total de ST dos Pedidos: exibe o valor total de ST (Substituição Tributária) dos pedidos de acordo com o totalizador da coluna ST;

- Total de IPI dos Pedidos: apresenta o valor total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos pedidos de acordo com o totalizador da coluna IPI;

- Valor de ST Pedido Recalculado: apresenta o valor de ST após a realização do recálculo do ST agregando o valor de frete;

- Valor de ST Cliente: exibe a soma da quantidade do item x o valor de ST do cliente também gravado no item;

- Valor de ST Empresa: exibe a soma da quantidade do item x o valor de ST da empresa também gravado no item;

- Total Pedidos: exibe o valor total de ST (Substituição Tributária) dos pedidos referente ao totalizador da coluna Vl. Tot. Pedidos;

- Total dos Produtos: exibe o valor total dos produtos vinculados aos pedidos onde: (Total dos Produtos = Total Pedidos – Total de IPI dos Produtos);

- Tipo de Frete: utilizado para determinar o tipo de frete a ser utilizado no faturamento. Os tipos de frete são:

CIF: quando marcada, determina o pagamento do frete por conta do emitente.

FOB: quando marcada, determina o pagamento do frete por conta do destinatário.

- Gratuito: quando marcada, determina que não haverá cobrança  por conta do emitente nem por conta do destinatário. Nesse caso os campos que gravam valor se frete são zerados;

- % de Frete: utilizado para informar o valor do frete em porcentagem. Ao ser informado o percentual, o valor do campo Total Frete é calculado automaticamente;

- Total do Frete: exibe o valor total do frete correspondente ao totalizador da coluna Vl. Frete da planilha. Esse valor pode ser alterado de acordo com a necessidade da empresa, desta forma, o valor do campo % Frete é calculado automaticamente;

- Total do Pedido + Frete: apresenta o valor correspondente à soma do valor apresentado na grid (coluna Vl. Tot. Pedidos + total da coluna Valor Frete).

Utilizado para processar o faturamento do pedido selecionado na planilha Resultados da Pesquisa.

Observação: a restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento poderá ocorrer caso:

• Exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
• O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não. Ao faturar o pedido, caso exista pedido com plano de pagamento variável e o parâmetro 2615 esteja marcado como Não, é verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega informada. Caso seja, após validar as demais regras o pedido, o mesmo pode ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega, é exibida a mensagem: ''Não é possível faturar o pedido porque ele possui data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega". e o carregamento não é faturado;
• Ao gerar um faturamento por pedido, a rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico pode ser exibida ao clicar o botão Faturar Pedido. Para que a rotina 1452 seja exibida é necessário que o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim;
• A validação do faturamento somente dos pedidos separados pode ocorrer caso a permissão 8 - Permite faturar somente pedidos separados, da rotina 530 esteja marcada, ou seja, somente poderão ser faturados os pedidos que possuírem data final de separação. Caso não possua, será exibida uma mensagem informando que só existe permissão para faturar pedidos que já foram separados.