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Cadastro de parâmetro para bloqueio de linha na geração da Tabela de Fornecedores.

Cadastro do parâmetro com as linhas. Considerando 2 caracteres para cada linha.

Parâmetro 16 – Controle de Variedade.
Deverá ser indicado neste parâmetro caso o usuário desejar, ou não logar a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela tabela de fornecedores.

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Nome do Campo	Conteúdo deve estar cadastrado em:	Descrição
Cond. Pagto.	Cadastros Complementares /Condições de Pagamento	Condição de pagamento do fornecedor.
Moeda
Índice
Custo Fornecedor	Cadastro do produto	Custo do Fornecedor
Pauta	Tabela 201 – Código da Pauta	Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto.
Valor Pauta	Tabela 201 – Código da Pauta	Valor da Pauta utilizada para o produto.
Embalagem	Cadastro do produto	Embalagem do fornecedor.
Figura	Tabela 003 – Figuras Fiscais e também na Tabela Fiscal Mercantil	Figura fiscal do produto.
Estado	Cadastro do produto	Estado de origem do produto.
Tipo Frete	Cadastro do produto	Tipo de frete usado pelo produto.
% Frete	Cadastro do produto	Valor da porcentagem do produto.
Valor frete	Cadastro do produto	Valor do frete do produto.
% IPI	Cadastro do produto	Valor da porcentagem de IPI do produto.
Valor IPI	Cadastro do produto	Valor do IPI do produto.
Desconto	Cadastro do produto	Valor do desconto do produto.
%Acres. Financeiro	Cadastro do produto	Valor do Acréscimo Financeiro.
%Bonificação	Cadastro do produto	Valor da porcentagem de Bonificação.
Desp. Acessórias	Cadastro do produto	Valor das Despesas Acessórias.
% Desc. PMC		Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor.
Preço Max. Cons.		Valor do Preço Máximo ao Consumidor.
Destaque ST (Situação Tributária)		Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. Notificado /Fronteira = F = Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo). Sem Destaque = S = Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.
Unidade de faturamento	????		Fator:??? Fator conversão:???

Verifique que o sistema assinalou a coluna DIG para todos os produtos.

Na tela inicial a Tabela consta com "D" na coluna de Situação indicando que a Tabela de Fornecedor esta Digitada.

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Código e Descrição do fornecedor. Código e Descrição do produto. Código EAN do produto. Código da Referência (Linha). Data da Tabela.	Informações já impressas na ficha
Condição de Pagamento Custo Fornecedor Valor da Pauta. Embalagem/ Tipo e Quantidade. UF. % Frete/ Valor. % IPI /Valor. % Desc. % Acréscimo Financeiro. % Bonificação. Despesas Acessórias	Campos em branco para Digitação Manual.

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Nome do Campo	Descrição
Código e descrição do fornecedor
Comprador	Código do Comprador.
Referência	Código da Linha de filiais.
Data	Data de geração da tabela.
Seção	Código da seção do produto
Grupo	Código do grupo.
Subgrupo	Código do subgrupo.
Código da política de preços
Lh	Código da Linha de filiais.
UF Or.	Estado de origem.
UF Ds.	Estado de Destino.
Fig .	Código da figura fiscal.
Emb. For.	Embalagem do Fornecedor.
Cond. Pgto.	Código da Condição de Pagamento.
Data de vigência	Data de vigência da tabela.
Cst. Vig. Com Imp.	Custo Vigente COM Imposto.
Cst. Vig. Sem Impo.	Custo Vigente SEM Imposto.
Cst. For.	Custo Fornecedor.
Frete	Valor do frete.
Dês. Aces.	Despesas Acessórias.
I.Fonte	Imposto de Renda na Fonte.
IPI	Valor de IPI.
% Desc.	Percentagem de Desconto
% Bom.	Percentagem de bonificação
Ac.Fin.	Acréscimo Financeiro.
Cus.Nov Com Imp.	Custo Novo COM Imposto.
% Var.Custo	Percentagem de variação do custo.
Cus. Nov. Sem Imp.	Custo Novo SEM imposto.
PIC Médio	Valor do PIC (Preço Ideal de Compra) Médio.
PIC Menor	Valor do PIC (Preço Ideal de Compra) Menor.
Mrg. Cad.	Valor da Margem Cadastrada para o produto.
Prc Vda. Atual	Preço de venda atual.
OF.	Preço de Oferta
% Mrg. Nova	Percentagem de margem nova.
% Mrg. Atual	Percentagem de margem atual.
NP.	Nível de Preço.
Prc. Vda. Sugerido	Preço de venda sugerido.

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Função F6 Analisar

Após a digitação da tabela de fornecedores, é necessária a realização da análise, que será realizada através da tecla <F6 Analisar>, para a conferência de todos os dados que foram digitados.
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O Relatório mostrará todos os dados comerciais dos produtos digitados, para que o usuário possa fazer uma análise e não ter equívocos na negociação.
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Campos do relatório

Nome do Campo	Descrição
Código e descrição do fornecedor
Comprador	Código do Comprador.
Referência	Código da Linha de filiais.
Data	Data de geração da tabela.
Seção	Código da seção do produto
Grupo	Código do grupo.
Subgrupo	Código do subgrupo.
Código da política de preços
Lh	Código da Linha de filiais.
UF Or.	Estado de origem.
UF Ds.	Estado de Destino.
Fig .	Código da figura fiscal.
Emb. For.	Embalagem do Fornecedor.
Cond. Pgto.	Código da Condição de Pagamento.
Data de vigência	Data de vigência da tabela.
Cst. Vig. Com Imp.	Custo Vigente COM Imposto.
Cst. Vig. Sem Impo.	Custo Vigente SEM Imposto.
Cst. For.	Custo Fornecedor.
Frete	Valor do frete.
Dês. Aces.	Despesas Acessórias.
I.Fonte	Imposto de Renda na Fonte.
IPI	Valor de IPI.
% Desc.	Percentagem de Desconto
% Bom.	Percentagem de bonificação
Ac.Fin.	Acréscimo Financeiro.
Cus.Nov Com Imp.	Custo Novo COM Imposto.
% Var.Custo	Percentagem de variação do custo.
Cus. Nov. Sem Imp.	Custo Novo SEM imposto.
PIC Médio	Valor do PIC (Preço Ideal de Compra) Médio.
PIC Menor	Valor do PIC (Preço Ideal de Compra) Menor.
Mrg. Cad.	Valor da Margem Cadastrada para o produto.
Prc Vda. Atual	Preço de venda atual.
OF.	Preço de Oferta
% Mrg. Nova	Percentagem de margem nova.
% Mrg. Atual	Percentagem de margem atual.
NP.	Nível de Preço.
Prc. Vda. Sugerido	Preço de venda sugerido.

Na tela inicial constará na coluna de situação também a letra "A" comprovando que a Tabela de Fornecedor Gerada está digitada (D) e analisada (A).
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Função F8 Atualizar

Para atualizar uma tabela o usuário tem que clicar na função <F8 Atualizar>, vai mostrar um filtro pedindo:

Data de Vigência do Custo: DD/ MM/ AA.
Data Final do Custo: DD/ MM/ AA.
Vigência do Preço de Venda: DD/ MM/ AA.
Atualiza Preço de Venda: SIM ou NÃO.
Imprime produtos com divergência:  SIM ou NÃO.

Campos Parametrizáveis:

Atualiza Política E.
Atualiza Política P.
Atualiza Política T.
Atualiza Política A.
Atualiza Política U.

Número	Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
036	Controle de preços	ATUPRECOE	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOT	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOP	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOA	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOU	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

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O sistema vai pedir para confirmar a atualização, conforme a tela abaixo:

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NOTA IMPORTANTE:
Se sistema pedir para buscar os dados a partir da Última Tabela ou a partir do Cadastro de Produtos, é porque o Parâmetro 30 acesso BASECENTR está como S.

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NOTA:
PARÂMETRO 036 – "Controle de Preços".
Acessos:

RELFILIAL:
"N" é default.
"S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

RELFILHOS:
"N" é default.
"S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela os filhos.

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Campos do relatório:

Forn./ Distrib.: Código do Fornecedor ou Distribuidor.
Código / Descrição: Código e nome do produto.
Vigência Custo: Data Inicial e Final da tabela.
Data Venda: Data inicial de Venda.
Custo Anterior: Valor do custo anterior do produto.
Preço Ant.: Valor do preço anterior de venda.
Preço Atu.: Valor do preço atual de venda.
N: Nível.
Sit: Situação.

E a Tabela não vai mais constar na grade de tela.
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Função F9 Exibir Atu

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O sistema apresenta todas as tabelas de fornecedores com status "Atualizada".
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Função CtF9 Tabela Fornecedor Vigente

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Ao executar a função o programa abre um filtro para seleção de filial e data de vigência.
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Informe os campos e clique em avançar. O programa abre a tela para digitação do código de produto.

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O programa apresenta na tela os valores para a tabela de fornecedor vigente / produto digitado.

Função ShF5 Copiar

Para realizar a Replicação da Tabela de Fornecedores replicação selecione o fornecedor que deverá ser duplicado e digite <ShftF5 Copiar>.
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OBSERVAÇÃO:

É possível realizar a duplicação da tabela mesmo sem ter passado pelo processo de <Crítica> e <Análise>.
O programa abre uma sobre tela com a listagem das linhas onde a tabela pode ser copiada:
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Selecione as linhas para enviar e confirme. Dentro da lista é possível ver a grade das lojas da linha.
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E a tabela foi copiada.
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Para atualizar uma tabela o usuário tem que clicar na função <F8 Atualizar>, vai mostrar um filtro pedindo:

Data de Vigência do Custo: DD/ MM/ AA.
Data Final do Custo: DD/ MM/ AA.
Vigência do Preço de Venda: DD/ MM/ AA.
Atualiza Preço de Venda: SIM ou NÃO.
Imprime produtos com divergência:  SIM ou NÃO.

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Atualiza Política E.
Atualiza Política P.
Atualiza Política T.
Atualiza Política A.
Atualiza Política U.

Número	Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
036	Controle de preços	ATUPRECOE	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOT	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOP	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOA	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOU	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

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RELFILIAL:
"N" é default.
"S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

RELFILHOS:
"N" é default.
"S" possibilita listar no Relatório de Atualização da Tabela os filhos.

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Forn./ Distrib.: Código do Fornecedor ou Distribuidor.
Código / Descrição: Código e nome do produto.
Vigência Custo: Data Inicial e Final da tabela.
Data Venda: Data inicial de Venda.
Custo Anterior: Valor do custo anterior do produto.
Preço Ant.: Valor do preço anterior de venda.
Preço Atu.: Valor do preço atual de venda.
N: Nível.
Sit: Situação.

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OBSERVAÇÃO:

É possível realizar a duplicação da tabela mesmo sem ter passado pelo processo de <Crítica> e <Análise>.
O programa abre uma sobre tela com a listagem das linhas onde a tabela pode ser copiada:
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Selecione as linhas para enviar e confirme. Dentro da lista é possível ver a grade das lojas da linha.
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E a tabela foi copiada.
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Função ShF6 Fechamento

Para efetuar o Fechamento da Tabela de Fornecedores:
Este processo efetua a limpeza das tabelas utilizadas pelo módulo de Tabela de Fornecedor, armazenando em um arquivo texto os registros excluídos.
No menu principal, clicar em "Função ShF6 Fechamento".
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O sistema abre a tela abaixo:
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Datas Base: Serão excluídas da base de dados os registros até a data informada.
Fornecedor: Código do Fornecedor (não obrigatório), caso não seja informado será = "Geral".
Reservar: Número de tabelas utilizadas pelo modulo de Compras que ficará armazenado.
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Função CtF7 Retorno de Fechamento

Este processo efetuada o retorno do fechamento ou seja, inclui na Tabela de Fornecedor os registros que foram excluídos do fechamento e armazenados no arquivo "FECHAMENTO_TABFOR.TXT".
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No menu principal, clicar em "Função CtF7 Ret. Fech", irá mostrar a tela abaixo:
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Arquivo: Nome do Arquivo que foi gerado no fechamento da tabela.
Data Inicial / Final: Período que se deseja retornar.
Fornecedor: Código do Fornecedor (não obrigatório), caso não seja informado será = "Geral".
Comprador:????
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