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Âncora
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
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ÍNDICE
Supply Chain
Objetivo
Parametrização
Descrição do processo
Utilizando o Painel de Controle de Abastecimento
Divisões, Regiões, Distritos e Filiais
Função Alterar -F2
Função Incluir (F6)
Função Vincular (F7)
Função Desvincular(F8)
Função F10 –Excluir
Prazo de Entregas dos Fornecedores
Função F6 Incluir
Painel de Controle de Abastecimento
Função F6 - Incluir
Função F7- Redirecionar
Função F10- Excluir
Consulta das informações do Painel de Controle de abastecimento
Relação de Abastecimento por Filiais
Abastecimento dos produtos
Abastecimento Automático
Função F8 Consultar
Função F9 – Imprimir
Função F4 Confirmar
Redirecionamento Supply Chain com plataformas de compra
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Supply Chain
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Objetivo
Com a finalidade de melhorar o gerenciamento do ciclo de fornecimentos de produtos, o PCA (Painel de Controle de Abastecimento) permite visualizar de forma fácil como cada distrito/ filial está sendo abastecido.
O PCA do sistema RMS visa atender a cadeia de abastecimento em uma forma simples, como demonstraremos no decorrer deste manual, e eliminando por exemplo a GIF.
Este manual supõe que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação e o módulo de Compras já esteja configurado corretamente. Qualquer dúvida adicional consulte o Help desk da RMS ou seu gerente de Consultoria.
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Parametrização
Para proporcionar o funcionamento do PCA é necessário incluir alguns parâmetros, efetue a parametrização entrando no programa Parâmetros dentro da sub pasta Tabelas e Parâmetros dentro do módulo de "Cadastro" do RMS, aperte F6 incluir e inclua os seguintes parâmetros:
Parâmetros
- Para identificar que a empresa utiliza ou não o PCA:
Parâmetro: 030
Acesso: USAPCABAST
Conteúdo: "S" ou "N"
- Para identificar a qualidade do prazo de entrega resultante do uso do PCA:
- Parâmetro: 30
Acesso PCAPRVERDE
Conteúdo numérico (Ex: 06)
- Parâmetro: 30
Acesso: PCAPRAMARE
Conteúdo numérico (Ex: 10)
- Parâmetro: 30
Acesso PCAPRVERME
Conteúdo numérico (Ex: 15)
Note que:
O sistema irá checar da seguinte forma de 0 até o valor informado no parâmetro PCAPRVERDE o sistema entende que é verde, entre o parâmetro PCAPRVERDE e o definido no parâmetro PCAPRAMARE o sistema entende como amarelo e assim por diante.
Na sequência, entre no programa Tabelas na mesma sub pasta descrita no início deste tópico e crie um Tipo "P" (Plataforma de Abastecimento) com natureza "PL" (Plataforma de Compra) como se segue abaixo.
Tabelas
- Código da tabela: 07
Acesso: P
Conteúdo: Plataforma de Abastecimento
- Código da tabela: 08
Acesso: PL
Conteúdo: Plataforma de CompraÂncora
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Descrição do processo
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Utilizando o Painel de Controle de Abastecimento
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Divisões, Regiões, Distritos e Filiais
Esse cadastro tem por objetivo distribuir as filiais da empresa dividindo-as em Divisões, Regiões e afins para o sistema controlar o abastecimento destas filiais.
Para efetuar esse cadastro entre na pasta Mercadoria \ Supply Chain management, no programa Divisões\Regiões\Distrito, e o sistema retornará com a seguinte tela.
Note que à esquerda da tela temos um menu navegável padrão Windows Explorer, onde clicando nos sinais "+" ou "–" permite detalhar a composição de cada divisão da empresa, para proceder na inclusão de uma divisão.
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Função Alterar -F2
Note
A função só fica habilitada quando estiver selecionado um campo com característica de Divisão, Região e Distrito.
Tecle Enter para confirmar.
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Função Incluir (F6)
Note
A função inclui diferentes níveis organizacionais, de acordo com o item selecionado anterior. Esta inclusão pode sem de Distrito, Região e Divisão.
- Para incluir Divisão (Div)
Selecione a divisão e clique em Incluir.
Tecle Enter para confirmar.
- Para incluir Região (Reg)
Selecione a Região ou uma divisão e clique em Incluir.
Tecle Enter para confirmar.
- Para incluir Distrito (Dis)
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Para incluir as filiais na grade da esquerda, note que à direita da tela temos um quadro onde são listadas as filiais da empresa, apenas marque clicando na filial desejada a participar desta divisão e aperte o botão F7 Vincular ou aperte a seta e a filial será inclusa na grade da esquerda. Observe que para a filial ser inclusa, deve-se associar a um distrito.
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Para retirar as filiais da região principal, selecione a filial e aperte o botão F8 Desvincular ou aperte a seta e a filial será retirada da grade da esquerda.
É possível incluir fornecedores dentro do distrito criado, para tanto localize o fornecedor apertando o botão Consulta Fornecedores.
Depois de localizado, o fornecedor passará a ser listado junto com as filiais.
Para vincular esse fornecedor ao distrito siga os mesmos passos de vincular.
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Após a distribuição e divisão da empresa o passo seguinte é definir os prazos de entrega dos fornecedores. Entre no programa de nome "Prazos de fornecimento", na pasta Mercadoria \ Supply Chain management e será exibida a tela abaixo.
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Campos a serem preenchidos para inserir um novo fornecedor.
Nome | Descrição |
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Distrito | Informe o distrito desejado |
Ini. Vig | Informe a data inicial da vigência. |
Prz. Entrg. | Informe o prazo de entrega em dias |
Frq. Ped. | Selecione a frequência de visita que será utilizada. |
Dia Ped. | Selecione o dia da semana valido para essa tarefa. |
Entrega | Informe em dias o prazo tolerado para entregas antecipadas. |
Cancela | Informe com quantos dias é possível cancelar o pedido. |
Frete | Selecione se o frete é CIF ou FOB. |
%Acrés. E.S. | Informe a porcentagem de acréscimo sobre a sugestão de compra. |
Tecle F4- Confirma.
Para retornar a tela inicial tecle F3-Fim
- Função F2 Alterar
Note
Só é possível realizar a alteração se a data de início for posterior a data atual.
Selecione Não e o sistema retorna automaticamente para a tela inicial.
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Entre no programa de nome "Painel de Controle de Abastecimento" na pasta Mercadoria \ Supply Chain management. O sistema retornará com a tela abaixo. Neste programa será efetuado o direcionamento para otimizar o abastecimento das filiais.
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Selecione a filial desejada e clique em F6- Incluir
Tecle Enter.
Note
Após a inclusão de um fornecedor o sistema passa a considerar os prazos praticados pelo fornecedor, note que aparecerá um símbolo da legenda correspondente.
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Confirme a exclusão.
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Neste programa você pode visualizar de uma forma simplificada a informações cadastradas no Painel de Controle de Abastecimento. Para acessar o programa "Consulta Abastecimento" acesse a pasta Mercadoria\ Supply Chain Management, e será exibida a seguinte tela:
Selecione o Distrito, base de Abastecimento, a origem do redirecionamento e informe o código do abastecedor e o período que se deseja listar, confirme com F4 Confirma e o sistema retornará as informações na grade abaixo da tela baseadas nas informações digitadas no Painel de Controle de Abastecimento.
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É possível visualizar o abastecimento por filiais. Entre no programa "Consulta de base Abastecimento X filial", na pasta Mercadoria \ Supply Chain management, será apresentado a tela abaixo.
Na tela do programa informe o código da Base de Abastecimento, o código da filial, e selecione a Seção, Grupo e Subgrupo e confirme com o botão F4 Confirmar será exibida uma listagem dos produtos abastecidos por aquela base de acordo com as informações selecionadas como exibido na figura abaixo:
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O programa abre um filtro onde serão determinadas as informações necessárias para gerar a Sugestão de Compra.
Através deste programa pode ser gerada na Logística ou uma Ordem de Compra ou uma Sugestão de acordo com a necessidade de ressuprimento da loja, conforme determinado no filtro
ATENÇÂO!
Este programa só é executado em ambiente Centralizado, onde a matriz realiza as compras para depósito e lojas. Não roda em ambiente store (filial).
Campos para seleção no filtro:
FORNECEDOR | Código do fornecedor |
DISTRIBUIDOR | Código do distribuidor |
SEÇÃO | Seção cadastrada na classificação mercadológica |
GRUPO | Grupo cadastrado na classificação mercadológica |
SUBGRUPO | Subgrupo cadastrado na classificação mercadológica |
FREQUENCIA | Frequência de Visita do fornecedor/ distribuidor |
DIA DE VISITA | Dia de Visita do fornecedor / Distribuidor |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Sistemática de abastecimento desejada |
DATA DO PEDIDO | Data do pedido |
ITENSQTDE SUGERIDA | Emite somente itens com quantidades sugeridas pelo sistema? |
COBERTURA PADRÃO | Cobertura padrão desejada |
EMBALAGEM OU UNITÁRIO | Emite o preço do fornecedor pôr embalagem ou unitário? |
GRUPO DE FILIAIS | Código cadastrado que determina o grupo de filiais desejado |
COMPRADOR | Código do comprador |
GERAR ORDEM DE COMPRA | SIM ou Não. Determina se será gerada a Ordem de Compra ou não |
Informe no filtro conforme a necessidade para a sugestão / Ordem de Compra desejada.
Clique em AVANÇAR.
O sistema abre a tela de confirmação do abastecimento com todos os produtos relacionados na grade de tela, conforme estipulado através do filtro.
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Selecione na grade de tela o produto que deseja consultar.
Clique na função.
O sistema apresenta a tela de Consulta de Produto, com as informações detalhadas sobre o produto selecionado.
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Será gerado um relatório com a relação dos produtos apresentados na grade de tela para Abastecimento automático.
Campos apresentados no relatório:
FILIAL | Código da filial para qual será gerada a sugestão/ ordem de compra |
DESCRIÇÂO | Nome da filial |
COMPRADOR | Código do comprador |
FORNECEDOR | Código do fornecedor do produto selecionado |
PLATAFORMA | Código da plataforma |
SEÇÃO | Seção cadastrada na classificação mercadológica |
PRODUTO CÓDIGO | Código do produto |
PRODUTO DESCRIÇÃO | Descrição do item |
EMBALAGEM | Embalagem do Fornecedor |
PRZ | Prazo de entrega cadastrado no item |
FRQ | Frequência de visita cadastrado no item |
SAÍ MED | Saída media cadastrada no item |
EST PDR | Estoque padrão do item |
% REPOS | Porcentagem de reposição cadastrada para o produto |
ESTOQUE | Estoque Atual do item |
QT PEND | Quantidade de Compra pendente para o produto |
QT SUGES | Quantidade sugerida para compra |
SIS | Sistemática de Abastecimento cadastrada para o produto |
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Será gerado na Logística a Ordem de Compra ou a Sugestão de acordo com a necessidade de ressuprimento da loja, conforme determinado no filtro.
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