Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
W-lançamentos | Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis. | |||||
Duplicatas | Permite consultar/manutenir as duplicatas relacionadas ao recibo de pagamento a autônomo.
NOTA: Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de Contas a Pagar. | |||||
coNsiste | Permite efetuar a consistência das informações existentes no recibo de pagamento a autônomo. | |||||
R-erros | Permite consultar os erros detectados na consistência do recibo de pagamento a autônomo. | |||||
assUmir_erros | Permite assumir os erros detectados na rotina de consistência do recibo de pagamento a autônomo permitindo a continuidade do processo. | |||||
Param_calc_frete | Permite modificar os parâmetros para cálculo do valor do frete, com base na tabela de fretes (verificar SUP3050 - Tabela de Fretes). | |||||
Q – Impostos | Permite exibir as informações de impostos do recibo de pagamento a autônomo, tais como: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, etc. | |||||
info_compL | Permite consultar/manutenir as informações complementares do recibo de pagamento a autônomo. | |||||
conTa_aen | Permite consultar/manutenir as informações referentes a distribuição da compra por área/linha de negócio. | |||||
K_relac_nff | Permite consultar/manutenir os relacionamentos do recibo de pagamento a autônomo com as notas fiscais de venda, caso o frete seja do tipo "Vendas". | |||||
O_relaciona_nf | Permite consultar/manutenir os relacionamentos do recibo de pagamento a autônomo com as notas fiscais. | |||||
X_imprime_rpa | Permite imprimir o recibo de pagamento a autônomo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||
Transportador
| Transportador Número do CNPJ, CPF ou código identificador do transportador. NOTA
Conhecimento Número do conhecimento de transporte.
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Tipo | Tipo do conhecimento de transporte. C - Compras; V - Vendas. | |||||||||
Conhecimento | Número do conhecimento de transporte. | |||||||||
Data emissão | Data da emissão do conhecimento de frete. | |||||||||
Data entrada | Data da entrada do conhecimento de frete. | |||||||||
Grupo despesa | Código do grupo de despesa identificador do frete. | NOTA
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Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS do frete. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; N - Não tributa; U - Suspensa; D - Diferida; S - Sem aproveitamento do crédito. Nos casos de frete relacionado com notas fiscais, este campo pode ser utilizado para identificar uma incidência de ICMS para o frete, diferenciada da incidência da nota fiscal. (Exemplo: a nota é isenta de ICMS e o frete possui crédito).
| NOTA
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Peso/volume | Peso ou volume do frete. Deve ser informado na mesma unidade de medida da tabela de fretes (SUP3050 - Tabela de Fretes). | |||||||||
Praça origem | Código da praça de origem do transporte. | |||||||||
Condição pagamento | Código da condição de pagamento do frete.
| NOTA
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Valor frete documento | Valor total do conhecimento de frete. | |||||||||
Valor ICMS documento | Valor do ICMS do conhecimento de frete. | |||||||||
IRRF/retenção INSS | Indica se serão informados dados de impostos para o conhecimento de frete. Dentre estes impostos destacam-se: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, entre outros. | |||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. | NOTA
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Registro entrada | Código do registro de entrada. Utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não devem fazer parte dos livros fiscais. | |||||||||
Cidade | Código da cidade de origem do frete. | |||||||||
Tipo despesa | Código do tipo de despesa. Este código é utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas. | NOTA
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Código fiscal | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), para identificação do conhecimento de frete no livro Registro de Entradas. | |||||||||
Indicador de Recolhimento de ICMS | Indicador especial para demonstrar se o ICMS foi pago pelo transportador ou pela empresa. 1 - O ICMS será incorporado no valor do RPA; 2 - O ICMS será descontado do valor total do RPA.
| NOTA
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Valor de adiantamento | Valor do adiantamento cedido a este transportador por conta de entregas futuras de mercadorias/serviços.
| NOTA
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Substituição tributária | Indica se o frete possui ou não substituição tributária. S - Possui substituição tributária; 2 - Possui antecipação de ICMS; N - Não possui. | |||||||||
Valor pedágio | Valor referente ao pedágio pago no frete. | |||||||||
Série conhecimento 2 dígitos | Se a empresa utiliza série com 2 dígitos deverá digitar neste campo para que seja considerada esta série na emissão dos livros fiscais e no SINTEGRA. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados: | -
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Modelo conhecimento frete | Indica o modelo do conhecimento de frete cadastrado no SUP1437 (Modelo Documento Fiscal Válido) para frete a ser utilizado pelo fiscal. | |||||||||
Outras despesas | Valor de outras despesas que o carreteiro teve no trajeto, como: multa rodoviária, pneu furado, etc. Este valor não entrará na base de cálculo do ICMS. | |||||||||
Número NF | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||||||
Série | Série da nota fiscal a qual o conhecimento de frete estará se relacionando. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados: | -
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Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor da nota fiscal. O código do fornecedor deve ser previamente cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). | |||||||||
Número Nota Fiscal | Número da nota fiscal de saída de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||||||
Série | Série da nota fiscal de saída de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||||||
Valor seguro | Valor referente ao seguro pago no frete. | |||||||||
Grupo despesa ST | Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço, conforme o artigo 316 do Regulamento de ICMS/SP. | NOTA
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Natureza operação | Natureza de operação referente a nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Serviços (D.D.S) Fortaleza. A - Sem dedução; B - Com dedução/materiais; C - Isenta de ISSQN; D - Devolução/simples remessa; E - Não incidência; F - Imune; G - Construção civil; H - Regime de estimativa; I - Sociedade civil. | |||||||||
Série nota fiscal DDS | Série de nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Serviços (D.D.S) Fortaleza. | |||||||||
Modelo nota fiscal DDS | Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Serviços (D.D.S) Fortaleza. Modelo 1 - Sub Série 1; Modelo 2 - Sub Série 2; Modelo 3 - Sub Série 3; Modelo 4 - Sub Série 4; Modelo 5 - Sub Série 5; Modelo 6 - Sub Série 6; Modelo 7 - Sub Série 7; Modelo 8 - Sub Série 8; Modelo 9 - Sub Série 9; Modelo EM BRANCO - Modelo único. | |||||||||
Nota fiscal de venda | Número da nota fiscal de venda relacionada ao frete. | NOTAS
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Série | Número da série da nota fiscal de venda relacionada ao frete. | |||||||||
Subsérie | Número da subsérie da nota fiscal de venda relacionada ao frete. | |||||||||
Data | Data de emissão da nota fiscal de venda relacionada ao frete. | |||||||||
Hora | Hora da emissão da nota fiscal de venda relacionada ao frete. |