Histórico da Página

Cenário Contábil

Inserir o código do Cenário Contábil que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. 

Finalidade Econômica

Inserir o código da Finalidade Econômica que deve ser considerada na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. 

Plano Contas

Inserir o código do Plano de Contas Contábil que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. 

Plano CCusto

Inserir o código do Plano de Centro de Custos que deve ser considerado na emissão do relatório Origem Movimento Empenhado. Caso não seja informado, o programa irá imprimir os empenhos de todos os centros de custo. Nesse caso a faixa de centro de custo ficará desabilitado.

Não Realizado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos que compõe o saldo empenhado e que não foram contabilizados. 

Realizado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos já contabilizados.

Nesse relatório são considerados como movimentos contabilizados, os empenhos que já se encontram contabilizados. 

Agrupa por Origem

Quando assinalado, determina que os valores empenhados devem ser agrupados pela sua origem, gerando totais para cada origem do empenho.

Título APB Pendente

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 5 que estão pendentes de atualização. 

Título APB

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 5 já atualizados. 

Adiantamento Viagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os adiantamentos de viagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Título AP Pendente

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 2 que estão pendentes de atualização. 

Título AP

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os títulos do módulo de Contas a Pagar do EMS 2 já atualizados. 

Atendim Requisições

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os atendimentos de requisições de estoque. 

Requis/Solicit Compras

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as requisições e solicitações de compras. 

Lançamento Ctbl 5.0

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores dos lançamentos com origem do Módulo Contabilidade Fiscal. 

Transações Diversas

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as transações diversas de estoque. 

Contr Compra s/Matr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras sem matriz. 

Contr Compra c/Matr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras com matriz. 

Contr Compra por Méd

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os contratos de compras por medição. 

Entrada NF

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as notas fiscais de entrada. 

Devolução NF

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as notas fiscais de devolução. 

Aprovação Cotações

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as aprovações das cotações. 

Requis/Devol Mater

Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do relatório de saldos empenhados, as requisições e devoluções de materiais. 

Adiantamento

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os adiantamentos do módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Acerto de Contas

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os acertos de contas realizados no módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Hospedagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores das hospedagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Passagem

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores das passagens com origem no módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Outras Desp. Faturáveis

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório de saldos empenhados, os valores referentes às outras despesas faturáveis originadas no módulo de Controle de Despesas de Viagem. 

Movto Cta Corrente 2.0

Quando assinalado, determina que devem ser considerados no relatório de saldos empenhados, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo de Caixa e Bancos do produto EMS 2. 

Movto Cta Corrente 5.0

Quando assinalado, determina que devem ser considerados no relatório de saldos empenhados, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo de Caixa e Bancos do produto EMS 5. 

Req/Dev. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados, em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Atend. Req/Solic. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Req/Solic. Material MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Mão de Obra MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2. 

Gastos Gerais Fab. MI

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo de Manutenção Industrial do produto EMS 2.