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Campo:

Descrição:

Pedido

Exibe o número do pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Fornecedor

Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Este campo é automaticamente informado pelo programa.

Ordem

Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado.

Nota

title	Nota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.

Item

Selecionar o código do item da Ordem de Compra.

Estabelecimento

Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Requisitante

Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.

Comprador

Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento.

Ordem Serviço

Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada.

Ordem Investimento

Selecionar o número da ordem de investimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.
Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção.

Conta

Selecionar o código da conta correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço.
Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310).
Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Esse campo só é habilitado para as Ordens de Compra, de Serviço e de Investimento, se o campo “Habilita Conta” não estiver assinalado na Função Parâmetros de Investimentos (IN0101).

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Informações

title	Importante:

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Depósito

Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).

Nr. Ato Concessório

Selecionar o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o módulo de Drawback estiver ativado nos Parâmetros Globais (CD0101).

O ato concessório deve estar previamente registrado no cadastro Ato Concessório (DK2000).

O ato concessório deve estar com sua data de validade vigente.

Imprime Ficha Cotação

Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.

Gera Relacionamento Item x Fornecedor

Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.

Nota

title	Nota:

Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.

Quantidade

Inserir a quantidade do material a ser comprado.

Prior Aprov

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:

Muito Alta.
Alta.
Média.
Baixa.

Loc Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Informação para geração automática de Parcela e Cotação

Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.

Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:

• Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.

• Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.

• Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material.

• Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

• O módulo de Importação estiver implantado.

• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

...

Campo:

Descrição:

Unidade Medida

Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.

Nota

title	Nota:

Quando o parâmetro Unidade de Medida, na Função Parâmetros Estoque (CE0101) - pasta Geral, estiver parametrizado como Default do Item, é sugerida a unidade de medida do relacionamento item x fornecedor. Caso não exista relacionamento item x fornecedor, é sugerida a unidade de medida do item.

Reajuste

Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.

Nota

title	Nota:

No momento do cadastro da cotação do item, deve ser informada que a mesma possui reajuste, assim como o cadastro prévio das cotações para as moedas e índices utilizados.
O usuário deve informar a data base do preço (data em que foi definida a cotação com o fornecedor). A mesma, menos a data do índice (data da cotação da moeda ou do índice utilizada para definir a cotação) resultará no número de dias para retração, que por sua vez determinará a data de retração (data que será utilizada como base para a cotação da moeda ou do índice).
Quando do recebimento da Ordem de Compra, o programa de recebimento calculará os reajustes, encontrando índice geral de correção dos valores da ordem de compra. Caso os valores corrigidos da Ordem de Compra forem os mesmos da Nota Fiscal, será emitida uma mensagem de advertência ao usuário.

Preço Fornecedor

Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Preço Fornecedor.

Nota

title	Nota:

Se o preço do fornecedor for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Moeda

Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Moeda.

Nota

title	Nota:

Se o código da moeda for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Cotação

Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação.

IPI Incluso

Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.

Nota

title	Nota:

O parâmetro IPI Incluso tem origem na cotação desvinculada. Se essa não possuir valor, a origem será da tabela de preços. Caso nenhuma dessas opções possua valor, o parâmetro é apresentado desmarcado.

Alíquota IPI

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de IPI.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

• O módulo de Importação estiver implantado.

• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

ICMS

Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Tipo de ICMS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Alíquota ICMS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ICMS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Alíquota ISS

Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ISS.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ISS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Imposto

Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001.

Frete Incluso

Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Frete Incluso.

Nota

title	Nota:

Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.

Valor Frete

Inserir o valor do frete do material comercializado.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Valor do Frete.

Nota

title	Nota:

Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.

Taxa Financ

Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Taxa Financeira.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ”, da Função Manutenção de Parâmetros de Compras CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Encargos Financeiros

Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Encargos Financeiros.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

Dias Taxa Financeira

Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Número de Dias da Taxa Financeira.

Nota

title	Nota:

Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.

% Descto

Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.

Nota

title	Nota:

Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Percentual de Desconto.

Valor Desconto

Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima.

Prazo Entrega

Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado.

Preço Unitário Fornecedor

Informa o preço unitário do item do fornecedor.

Contato

Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.

Nota

title	Nota:

Exibe como padrão o primeiro contato definido para o fornecedor do Pedido.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Nota

title	Nota:

Uso restrito ao segmente hospitalar.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

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