Histórico da Página

Estabelecimento

Código do estabelecimento da empresa.

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Séries da nota fiscal válidas conforme legislação de ICMS dos estados:

- Conhecimento de transporte

  B, C, U, BU, CU, (branco)

- Nota fiscal modelo 1 ou 1a (nota fiscal de mercadoria)

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (branco)

- Nota fiscal energia elétrica

 B, C, U, BU, CU

- Nota fiscal venda a consumidor

 D, U, DU

- Cupom fiscal - ECF

 U

- Nota fiscal de serviço comunicação e telecomunicação

 B, C

Sub-série da nota fiscal.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

NF   - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal ret/rem;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de frete;

REC - Recibo;

DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.

Operação

Código de operação para movimentação de estoques. Este código deverá estar cadastrado na tabela "ESTOQUE_OPERAC_AR" (Operações de Estoque para o recebimentos de materiais). O código de operação para movimentação de estoques é cadastrado através do SUP7930.

CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações

Código CFOP que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal, de acordo com a tabela de códigos de operações de estoque.

O código CFOP é cadastrado através do VDP0210.

Restrições:

• Ao informar um código de operação cadastrado no SUP5110 ou no VDP0050, será disparada uma mensagem no rodapé da tela, alertando que a operação de estoque digitada é exclusiva, ou seja, que a operação informada já é efetuada automaticamente.
• Caso a operação informada esteja cadastrada no programa SUP9270 (Usuários X Operações de Estoque) ela somente poderá ser utilizada neste programa se o usuário estiver a ela relacionado.
• Para as notas fiscais com espécie NFR, os códigos fiscais devem ser cadastrados no SUP8740, parâmetro <Permite selecionar CFOP p/ NFR: [ ]>.

Código fiscal complemento

Número de complemento do código fiscal utilizado no processo de entrada de documentos fiscais, de acordo com o padrão vigente para esta codificação.

Emissão

Data da emissão da nota fiscal.

Entrada

Data da entrada da nota fiscal na empresa.

Empresa

Código da empresa para a qual será transferida a nota de beneficiamento de clientes.

O código da empresa é cadastrado através do LOG0200.

Condição de pagamento

Código da condição de pagamento da Nota Fiscal.

O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210.

Modalidade de embarque

Código que identifica a modalidade de embarque.

IR/INSS/ISS

Tela de manutenção de impostos - AD (IRRF,INSS,ISS) (CAP5440).

Código do item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

O código do item é cadastrado através do MAN0022.

Denominação

Identificação do item.

Quantidade

Quantidade declarada na nota fiscal.

Unidade de medida

Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal.

O código da unidade de medida é cadastrado através do MAN1170.

Valor unitário

Preço unitário constante no item da nota fiscal.

Valor total/IPI

Valor líquido do item.

NBM

Código da classificação fiscal à qual esta NF pertence.

A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela correspondente.

No momento da criação da ordem de compra, esta informação será sugerida e servirá para alocar o item nos livros fiscais.

O código da classificação fiscal é cadastrado através do VDP0190.

Percentual do IPI

Percentual para cálculo do valor do IPI referente a este item da nota fiscal.

NOTA: Informado pelo usuário e prevalece sobre o percentual cadastrado para o item/classificação fiscal.

Valor do IPI total declarado para a nota fiscal.

ICMS

Valor total do ICMS declarado para a nota fiscal.

NF

Valor total da nota fiscal.

D/A - Descontos/Acréscimos

Informa os valores referentes a descontos/acréscimos dos itens da nota fiscal ou a nível geral.

S - Nota fiscal com descontos/acréscimos;

I - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos diferenciados para cada item da nota fiscal;

T - Permite que sejam informados valores dos descontos/acréscimos da nota fiscal. O percentual/valor informado será rateado para cada item da nota;

N - Não informar descontos/acréscimos.

Aviso de recebimento

Número do aviso de recebimento da NF.

Cod.banco

Código do banco com o qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais.

Através do Zoom será acessada a tabela dos Bancos disponíveis para o fornecedor.

Agência banco

Número da agência do banco com a qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais.

Conta banco

Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor/transportador.

Nota fiscal

Número do nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

Número da série da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

Espécie

Número da

espécie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

Subsérie

Número da

subsérie da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

Natureza operação

Natureza de operação referente a nota fiscal incluída no Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza.

Valores aceitos:

A - Sem dedução;

B - Com dedução/materiais;

C - Isenta de ISSQN;

D - Devolução/simples remessa;

E - Não incidência;

F - Imune;

G - Construção civil;

H - Regime de estimativa;

I - Sociedade civil.

Série nota fiscal DDS

Série de nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza.

Modelo nota fiscal DDS

Modelo da nota fiscal para o Sistema Demonstrativo Digital de Servicos (D.D.S.) Fortaleza.

Valores aceitos:

Modelo 1 - Sub Série 1;

Modelo 2 - Sub Série 2;

Modelo 3 - Sub Série 3;

Modelo 4 - Sub Série 4;

Modelo 5 - Sub Série 5;

Modelo 6 - Sub Série 6;

Modelo 7 - Sub Série 7;

Modelo 8 - Sub Série 8;

Modelo 9 - Sub Série 9;

Modelo em Branco Modelo único.

Lote

Número do lote que será relacionado ao item da Nota Fiscal.

Nota fiscal

Número da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda.

Série da nota fiscal

Número de série da nota fiscal que será informada para permitir buscar os itens correspondente a nota de remessa de consignação de venda.

Selecionar item

Indica será ou não selecionado o item para a nota devolução.

Quantidade

Quantidade do item que será incluída na nota de devolução.

Quantidade a baixar

Quantidade que será baixada da nota fiscal de remessa, conforme a quantidade declarada da nota fiscal de entrada.

Tela: Ajustes da Nota Fiscal

Nota Fiscal

Número da nota fiscal considerada para o ajuste.

Série

Série da nota fiscal.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Tipo imposto

Indica o tipo do imposto no qual será considerado o ajuste.

ICMS

ICMS ST.

Sequência

Sequência do item quando o ajuste for relacionado ao produto.

Código do ajuste

Código do ajuste/benefício/incentivo conforme tabela do SPED Fiscal 5.3 referente a UF do informante do arquivo.

Código da Apuração

Código da apuração que será utilizada na Apuração de ICMS/ICMS ST referente ao valor de ajuste.

Base de cálculo

Valor da base de cálculo de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste.

Alíquota

Valor da alíquota de ICMS ou ICMS ST referente ao valor de ajuste.

Valor do imposto

Valor montante do ajuste do imposto de ICMS ou ICMS ST.