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Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado. | Nota |
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| Esse campo é automaticamente informado pelo programa. |
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Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado. | Nota |
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| Este campo é automaticamente informado pelo programa. |
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Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra. | Nota |
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| Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições. |
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Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. |
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra. | Nota |
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| Esse campo é automaticamente informado pelo programa. |
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Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. |
Comprador | Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra. | Informações |
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| | Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento. |
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Ordem Serviço | Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção. | Nota |
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| Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção. Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada. |
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Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento. | Nota |
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| Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.
Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção. |
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Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação. | Nota |
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| Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço.
Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310).
Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item. |
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado. | Informações |
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| Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. |
| Nota |
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| | Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. |
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Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado. | Nota |
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| É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento. |
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado. |
| Nr. Ato Concessório | Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. . O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos: - Fornecedor Internacional;
- Fornecedor Nacional.
| Nota |
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| O ato concessório deve estar previamente registrado no cadastro Ato Concessório (DK2000). O ato concessório deve estar com sua data de validade vigente. Na exclusão da ordem de compra e parcelas, quando relacionado o ato concessório ou ao desvincular a ordem de um ato concessório, é realizada a desalocação das quantidades das parcelas. |
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Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. |
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido. | Nota |
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| Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta. |
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Quantidade | Inserir a quantidade do material a ser comprado. |
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são: - Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
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Loc Entrega | 
Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são: - Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
- Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.
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Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
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Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da Ordem de Compra. |
% Unid Neg | Inserir o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio. | Nota |
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| | O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%. |
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