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  • Validação Física x Fornecedor - SUP20171

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Campo:

Descrição:

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todos os fornecedores disponíveis no sistema.

 

Família

Código da família associada ao cadastro de itens.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todas as famílias disponíveis no sistema.

Grupo controle estoque

Código do grupo de controle de estoque ao qual o item pertence.

Dica
titleExemplo:

01 - Matérias-Prima

Nota
titleNota:

Esta informação é utilizada para, por exemplo, determinar a curva ABC de estoque, de consumo, de fornecedores.

Por meio do Zoom é possível acessar todos os grupos de controle de estoque disponíveis no sistema.

Considerar dias úteis

Indica se na validação física x fornecedor serão ou não considerados somente os dias úteis.

Tela Principal - Grid "1 - Quantidade"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste

Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência de quantidades em geral.

Dica
titleExemplo:

Se na nota fiscal houver uma diferença entre a quantidade declarada e a quantidade recebida é gerada a divergência, ou então, a divergência é gerada quando houver uma diferença entre a quantidade da nota fiscal em relação a ordem de compra.

De acordo com esse parâmetro são analisados os parâmetros abaixo:

  • Se estiver selecionado, a quantidade é consistida tanto para as compras efetuadas contra o estoque, como também, para as compras efetuadas para débito direto ao setor solicitante.
  • Se não estiver selecionado, a quantidade não é consistida.

Bloqueia pagamento

Indica se as divergências de quantidade geradas bloquearão ou não o pagamento.

Nota
titleNota:

Se não estiver selecionado, a divergência é apresentada no SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento) para a sua liberação, sendo enviada para o Contas a Pagar normalmente.

Se estiver selecionado para bloquear o pagamento, também é necessário efetuar a liberação via SUP0890 (Liberação Aviso de Recebimento para Pagamento), porém, é enviado para o Contas a Pagar gerando AP com situação igual a "bloqueada". Nessas condições, a divergência não pode ser paga, pois é necessário acertar antes a quantidade na nota fiscal ou na ordem de compra. Neste caso, deve ser tomada a decisão mais adequada para, então, reintegrar com Contas a Pagar gerando, assim, a AP normal integrada via Suprimentos.

Percentual tolerância máximo

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade recebida na nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esta informação é utilizada somente quando não existir esta informação a nível da ordem de compra.

O sistema trabalha com a possibilidade de determinar um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor (ver informações complementares do fornecedor).

Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo possível a alteração pelo Comprador para a ordem de compra específica. Nestes casos, não será emitida a comunicação de divergência para o Comprador responsável pela compra.


Tela Principal - Grid 1 - "Quantidade Contada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência da quantidade contada na nota fiscal contra a quantidade recebida realmente (SUP4440/SUP0331).

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada uma divergência entre a quantidade declarada da nota fiscal e quantidade contada.

Percentual tolerância máximo

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade recebida e a quantidade contada na nota fiscal.

Tela Principal - Grid 2 - "Data de Entrada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste

Indica se a consistência deverá ou não ser efetuada entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa.

O seguinte critério é utilizado para efetuar esta consistência:

Data da emissão da nota fiscal + tempo de transporte associado ao fornecedor (ver informações complementares do fornecedor) + quantidade de  dias de tolerância definida nos parâmetros de Suprimentos = não pode ser maior do que a data de entrada da nota fiscal.        

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal será ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data da emissão da nota fiscal e a data da entrada na empresa.

Nota
titleNota:

Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento.

Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal.

Número dias tolerância

Número de dias de tolerância que serão utilizados na consistência entre a data de emissão da nota fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa.

Tela Principal - Grid 3 - "Data de Entrega"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se a consistência será ou não efetuada entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

São respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor (ver informações complementares do fornecedor), porém, fica estabelecido que esta informação é sugerida na ordem de compra, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo Comprador para a ordem especifica. Além disto, será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos.

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento.

 Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal.

Número dias tolerância antes

Número de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Bloqueia entrada

Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja divergência na data de entrega.

Número dias tolerância após

Número de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Tela Principal - Grid 2 - "Data de Entrada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tela Principal - Grid 2 - "Data de Entrada"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição: