Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
| Status | Indica se deverão ser selecionadas as notas fiscais com divergências: Pendentes; Concluídas; Concluídas em histórico. | |||||||||||
Comprador | Código do comprador no qual serão analisadas as divergências. | ||||||||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.
| NOTA
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Aviso recebimento | Número do aviso de recebimento. | ||||||||||||
Item | Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com Compras. | ||||||||||||
Pedido de compra | Número do pedido de compra para análise das divergências. | ||||||||||||
Ordem compra | Número da ordem de compra para análise das divergências. | ||||||||||||
Tipo de divergência | Indica o tipo de divergência a ser analisada. 01 - Condição de Pagamento; 02 - Modo de Embarque; 03 - Transportadora; 04 - Data de Entrada Nota; 05 - Data de Entrega Nota; 06 - Quantidade; 07 - Preço Unitário; 08 - Quantidade Contada; 09 - Unidade de Medida; 11 - Data da Duplicata; 30 - Total Nota Fiscal; 31 - Valor Duplicata; 51 - Item Sem Ordem Compra; 52 - Preço Total; 53 - Data Vencimento; 54 - Remessa Não Faturada; 55 - Grade Ordem x Nota; 56 - Grade Nota x Contagem; 57 - ICMS Frete (Ressarcimento); 58 - Preço Ordem Compra x Nota (%); 59 - Preço Custo Médio x Nota (%); 60 - Fornecedor. | ||||||||||||
Considerar | Indica qual tipo de divergência deverá ser considerada para a tomada de providências. Somente as divergências que bloqueiam o pagamento; Somente as divergências que não bloqueiam o pagamento; Ambas. | ||||||||||||
Entrada de nota fiscal | Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual serão selecionadas as informações. | ||||||||||||
Considerar notas sem pedido | ?Indica se deverão ou não ser consideradas as notas fiscais que não possuem pedido de compra.
| NOTAS
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| Opção de Menu "Processar"|||||||||
Providência | Providência que deverá ser tomada em relação à nota fiscal com pendência. |