LANÇAR DESPESAS DE CONSUMO

 Informações Gerais

Objetivo

Implementada na rotina a gravação dos lançamentos de despesas de consumo, sendo possível a contabilização das baixas de estoque.

Definição da Regra de Negócio

• Deverão incluir na tela ‘Nova solicitação’ da rotina 3424 duas novas opções;
  -Conta gerencial;
  i. Nesta opção deverá trazer as contas gerenciais cadastradas na rotina 570;
  ii. Essa opção deverá respeitar as permissões de contas da rotina 131;
  - Confirmar centro de custo; 
  i. Nesta opção deverá apresentar a mesma tela de confirma de centro de custo que a rotina 749 possui;
  ii. Deverá trazer já preenchido com os rateios do centro de custo caso a conta gerencial informada tenha rateios cadastrado;
  iii. Deverá ser obrigatório informar centro de custo caso essa conta esteja marcada se utiliza centro de custo na rotina 570;
  iv. Deverá permitir altear o centro de custo. Deverá respeitar os seguintes parâmetros da rotina 132:
  2664 – Obrigar rateio centro de custo totalizar 100%;
  2961 – Bloqueio de lançamento de despesa acima do orçamento para o centro de custo;
  2663 – Trabalha com centro de custos;
  1894 – Utiliza rateio de contas nos lançamentos de despesa/receita;
  - Essa conta e seu centro de centro de custo deverão ficar gravada na tabela de requisição;
  -O código da conta deverá apresentar da grid de itens;
• Na tela de gerenciar requisição deverá executar o seguinte processo;
  - Ao atender a requisição deverá gerar um lançamentos na PCLANC com seu centro de custo;
• Deverá incluir campo de filial na tela de nova solicitação e gravar na tabela de requisição -novo campo;
• Segue os dados para a geração da PCLANC;
  - Recnum – Gerador automático;
  - Tipolancamento = D (despesas);
  - Valor – O valor do custo financeiro PCESTCIAP;
  - Codcontagerencial – O código informado na solicitação ;
  - Histórico – Deverá gravar um Histórico padrão ‘Consumo Interno’;
  - Tipoparceiro = ‘O’;
  -Data de vencimento = A data de atendimento da requisição;
  -Data de emissão = Data da solicitação;
  - Titulo já baixado;
  -Codfilial – Filial da solicitação;
• A rotina 3424 na opção gerenciar solicitação, deverá trazer na grid de quantidade em estoque somente o estoque da filial da solicitação e deverá levar para a tela de ‘atender solicitação’ o campo código da filial já preenchido sem opção de edição;
• Caso a solicitação seja 100% rejeitada não deverá gerar PCLANC.

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Rotina 560 

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas: 
   -Tabela de Conta de custo - Item solicitação de materiais (PCCONTACENTROCUSTOITEMSOLMAT);
   -Tabela de estoque produtos de Consumo - (PCESTCIAP);
   -Tabela itens de uma solicitação de material de consumo - (PCITEMSOLICITACAOMATERIAL);
   -Tabela de movimento do controle de consumo e imobilizado (PCMOVCIAP);
   -Tabela de histórico da PCESTCIAP (PCHISTESTCIAP).