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Relatório Diferenças Fornecimentos - SUP4570
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Este relatório apura as divergências dos valores (mercadorias e impostos) relacionados às divergências entre quantidade declarada e recebida nas entregas de itens para o estoque ocorridas dentro do período informado, imprimindo analiticamente cada um dos avisos de recebimento totalizando por pedido de compra e código de fornecedor.
A utilização deste procedimento é recomendável para empresas onde um mesmo fornecedor efetua várias entregas de um mesmo código de item num mesmo dia. A validade da utilização deste procedimento está relacionada à unidade de medida do item, por exemplo "peso", onde numa entrega pode-se acusar uma quantidade recebida a menor que a quantidade declarada e em outra entrega ocorra o inverso, ocorrendo uma compensação ao analisar um período maior.
Relatório Diferenças Fornecimentos - SUP4570
Objetivo da tela: | Identificar as divergências entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade recebida, possibilitando a tomada de decisão quanto aos ajustes necessários, custo médio do estoque, acertos dos impostos para livros fiscais e Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês referência | Mês de referência para seleção das notas fiscais que possuem data de entrada dentro do mês/ano informados. |
| Ano referência | Ano de referência para seleção das notas fiscais que possuem data de entrada dentro do mês/ano informados. |
| Período | Data inicial do período a ser considerado para seleção das notas fiscais. Somente será permitido informar a data inicial do período caso não tenha sido informado o mês/ano de referência. |
| Período (até) | Data final do período a ser considerado para seleção das notas fiscais. Somente será permitido informar a data final do período caso não tenha sido informado o mês/ano de referência. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado através do SUP0110 (Cadastro). |
| Classificação | Indica a ordem em que as informações deverão ser geradas no relatório. Valores aceitos: C - Por comprador; F - Por fornecedor/item. |
| Considerar NF | Indica se deverão ser consideradas as notas fiscais com pedido de compra. Valores aceitos: S - Somente notas fiscais com pedido de compra; N - Somente notas fiscais sem pedido de compra; T - Todas as notas fiscais. |
| Aviso de recebimento | Número inicial e final do aviso de recebimento que estabelecerá o intervalo a ser considerado na seleção das notas fiscais. Sequencia de aviso de recebimento Número de sequência inicial e final que estabelecerá o intervalo a ser considerado na seleção de Avisos de recebimento. |
Links dos principais conceitos e processos.
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