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Consulta/Manutenção - SUP1440

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este procedimento é utilizado quando a contabilização do documento não é efetuada pelo processo de lançamento automático ou para consultar informações geradas.

Dentro dos programas de registros de documentos que têm a sua contabilização aqui refletida, existe a opção de acionar as seguintes funções:

  • SUP3760 (Entrada Notas Fiscais);
  • SUP0580 (Entrada Fretes);
  • SUP0460 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentações - Devoluções a Fornecedores);
  • SUP5960 (Débito a Fornecedores).

Consulta/Manutenção - SUP1440

Objetivo da tela:

Consultar e/ou manutenir os lançamentos contábeis de documentos (notas fiscais e fretes) com entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores e remessas em consignação. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Lançamentos

Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias/serviços.

SUP5140

Permite excluir os lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias/serviços.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

:

Número DocumentoNúmero da nota fiscal de entrada de mercadorias, conhecimento de frete, nota fiscal de devolução a fornecedor ou débito a fornecedor.

Série

Série da nota fiscal de entrada de mercadorias, conhecimento de frete, nota fiscal de devolução a fornecedor ou débito a fornecedor.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias, conhecimento de frete, nota fiscal de devolução a fornecedor ou débito a fornecedor.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

NF   - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal ret/rem;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de transporte;

DEV - Devolução a cliente;

DEB - Débito a cliente;

REC - Recibo;

DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.

Número AR

Número do aviso de recebimento.

Emitente

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do emitente do documento.

C/D


Indica o tipo do lançamento contábil.

Valores aceitos:

C - Crédito;                        

D - Débito.  

Data CMI

Data base para o módulo CMI (CMCAC) referente ao lançamento efetuado.

Condição Pagamento

Indica se o lançamento está relacionado com condição de pagamento.

Valor

Valor do lançamento contábil

Conta

Número da conta contábil.

Sequência

Número da sequência/item da nota fiscal.

Área Negócio

Área de negócio para referência do lançamento contábil.

Histórico

Texto do histórico do lançamento contábil.

 

 Links dos principais conceitos e processos.