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Não, pois as informações contidas no Sped Contábil já preenchem os principais registros do arquivo do Sped ECF, por exemplo: J050, J100, K155 e K355, por isso é necessário realizar a recuperação do arquivo assinado do Sped Contábil (ECD) dentro do validador da Receita Federal e apenas realizar a conferência das informações importadas e a complementação daquelas que não constavam no arquivo do Sped Contábil. |
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| title | 2. No exercício de 2016 minha empresa não utilizava o WinThor. Como faço para conseguir as informações? |
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Não, esse arquivo é entregue consolidado pela matriz. Caso você utilize o sistema WinThor, no momento das parametrizações para envio dessa obrigação, basta marcar na rotina 2132 a opção Agrupar dados das filiais na matriz. |
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Não é necessário referenciar novamente o plano de contas para o SPED ECD caso já tenha referenciado em 2016, mas para envio e transmissão da ECF Escrituração Contábil Fiscal, é obrigatório o preenchimento e referenciamento do plano de contas ECF (Cód conta SPED ECF) na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas. |
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Para realizar as parametrizações referentes ao ECF o WinThor é necessário que as rotinas estejam na versão 28.
Saiba mais informações sobre o processo de atualização do WinThor, consulte o seguinte link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189312291. |
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A opção Agrupar dados das filiais na matriz da rotina 2132 - Gerar Arquivos Contábeis está desabilitada porque a informação da ECF, gerada na própria rotina 2132, é referente ao cabeçalho da escrituração que deve ser gerado pela matriz (definida na rotina 2110 - Cadastro de Filial), de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013. As informações das filiais também serão enviadas no SPED ECF, pois, já estão contidas no ECD que será recuperado. |
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Sim, serão apresentados erros de falta de Plano de contas que poderão ser informados dentro do PVA da ECF ou retificada a ECD e recuperados os dados novamente. Para mais informações sobre estes procedimentos disponíveis no seguinte endereço: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198943695. |
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| title | 8. O que fazer quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil ao gerar o ECF? |
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Quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil, siga um dos procedimentos abaixo:
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1) Na tela inicial do PVA selecione com um duplo clique o arquivo desejado; 2) Clique o tópico Escrituração e selecione a opção Visualizar dados da ECF; 3) Selecione Mapeamento Contábil/Referencial; 4) Selecione J050 - Contas Contábeis e escolha a conta a ser referenciada; 5) Na sub-aba Plano de Contas Referencial clique o ícone 6) Na tela Registro J051 - Plano de Contas Referencial selecione o Código de Conta Referencial conforme orientação do seu contador e confirme; |
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| title | Realize o vínculo das contas na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas |
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1) Na tela inicial da rotina 2104, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
2) Selecione o plano de contas desejado e realize duplo clique;
3) Na aba Parametrizações do Plano de Contas selecione o Cód. Plano de Contas Referencial desejado;
4) Clique o botão Extras e selecione a opção Vincular a Conta Contábil a Conta Referêncial (SPED);
5) Será aberta a tela Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED);
6) Preencha a coluna Cód. Conta SPED-ECF da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial;
7) Clique o botão Sair e clique o botão Gravar da tela seguinte para registrar o plano de contas.
8) Em seguida, gere novamente o SPED Contábil na rotina 2132 - Geração de Arquivos Contábeis e com este arquivo assinado e validado efetue a recuperação dos dados conforme orientações disponíveis no Tutorial WinThor e Informações Gerais - ECF.
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Para gerar os registros J050 e J051 na rotina 2132 siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 2132; 2) Preencha as informações de filial, ano, exercícios encerrados, período das informações , diretório para geração e clique Confirmar; 3) Na aba Informações Reg 0000 preencha as informações conforme necessidade; 4) Marque a opção Gerar registros J050/J051;
5) Preencha as informações das demais abas e clique o botão Gerar;
Pronto! Agora veja como importar seu arquivo no PVA com estas informações: 1) Dentro do PVA clique a opção ECF apontada abaixo e selecione o arquivo desejado (gerado pelo WinThor);
2) Marque a opção Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento e confirme a importação dos registros J050 e J051 do arquivo ECF; Importante:
Pronto! Agora foram gerados/atualizados os registros de Parâmetros de Tributação, Parâmetros Complementares, Dados Cadastrais e Identificação das SCP. |
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