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Relatório Notas Fiscais Devolução - SUP4260

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).

Este relatório permite uma auditoria dos documentos (abatimentos e notas de crédito) envolvidos para uma nota de devolução e também emite as mensagens correspondentes às inconsistências detectadas durante o processamento da integração do recebimento da nota fiscal de devolução com o módulo de Contas a Receber.

Verificar também os seguintes relatórios:

• Itens rejeitados oriundos de devoluções de clientes (SUP5230 - Estoques - Atividades Diárias - Relatórios - Itens Rejeitados Devolução Clientes).
• Duplicatas abatidas por devoluções de clientes no período (CRE4970 - Contas a Receber - Relatórios - CRE4970 - Devoluções Efetuadas-BG).

Relatório Notas Fiscais Devolução - SUP4260

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Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Emitir o relatório das notas fiscais referentes às devoluções de mercadorias registradas no período informado como parâmetro de seleção das informações.

Principais Campos e Parâmetros:

CampoAção:	Descrição:
Nome do link.	Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:	Descrição
Nome do campo.	Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Período	Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações. Serão consideradas as notas fiscais onde a data de entrada esteja dentro do período informado.
Imprimir fretes relacionados	Indica se deverão ser impressas ou não as informações do frete da nota fiscal de devolução.
Ordenação	Indica o modo em que o relatório deve ser ordenado. 1 - Código do fornecedor; 2 - Razão social.
Imprime valor líquido	Indica a forma de impressão do valor líquido do item. 1 - Com ICMS e sem IPI; 2 - Sem ICMS.
Seleciona fornecedor	Indica se deverão ser selecionados fornecedores para seleção das notas fiscais de devolução a serem impressas no relatório. Caso seja indicado que deseja-se a seleção de fornecedor(es), será exibidia uma tela para informar os códigos desejados.

 

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