Histórico da Página
ALTERAR REGISTRO 1400
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistema | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | Livros Fiscais | ||||||
Rotina: |
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Chamado: | 2065.004937.2017(HIS.00465.2017) | ||||||
Requisito/Story/Issue: | Alterar registro 1400 | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Outros: | 28.00.035.006 |
Objetivo
Adequar registro 1400 par o Tipo Prestação de Serviço de Transporte passe a ser gerado por exercício (anual), em atendimento a legislação.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá criar um checkbox na tela da opção Valores agregados (Reg. 1400), Considerar Exercício para o IPM habilitável apenas para o Tipo - Prestação de Serviço de Transportes;
- Deverá gerar totalizado (exercício) no mês da geração do SPED Fiscal os valores do município se o checkbox estiver marcado;
- Exemplo:
Geração do período de dezembro do ano XYZ - Deverá somar os valores de transportes dos meses de janeiro a dezembro do município na geração do registro 1400 no SPED Fiscal de dezembro;
Na hipótese de geração de período diferente de dezembro, deverá somar os meses do exercício até o período que se refere a geração (exemplo: maio, então deve somar os meses de janeiro a maio); - Deverá criar um checkbox na tela Subtrair Transportes de Terceiros, quando marcado deverá deduzir do campo 4 do registro 1400 os valores dos CFOPs 1351 do livro fiscal. Será o valor mensal se a opção "Considerar Exercício para o IPM NÃO estiver marcado. Será o valor do Exercício SE ESTIVER marcado;
- Não deverá gerar o registros negativos;
- Deverá deduzir o valor do CFOP 1351 somente do município da filial
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu WinThor> 1097 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.035.006 , ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Configuração
- Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
- Clique o botão Avançar;
- Acesse a aba Opções, sub-aba Registros Opcionais;
- Marque a opção Gerar Informação de Valores agregados (Reg. 1400);
- Acesse a aba Valores agregados (Reg. 1400);
- Na tabela Código de Índice de Participação (IPM), selecione o tipo;
- Marque a opção Considerar Exercicios para o IPM;
- Marque as demais opções , conforme necessidade.;
- Clique o botão Salvar;
- Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
HTML |
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