Histórico da Página

Contrato Exame

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ.

Alterar Status Contrato

Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023).

Modelos do Contrato

Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK).

Contratos Relacionados

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial.

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.

Tipo de Compra

Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Situação

Exibe a situação do contrato, podendo ser:

• Em Negociação;

• Fechado;

• Encerrado;

• Cancelado.

Outras Inscrições

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

• Fixo;

• Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

• Troca;

• Fixo com Adiantamento em $;

• Fixo com Adiantamento em $ + Produto;

• Fixo com Adiantamento em Produto;

• Fixar com Adiantamento em $;

• Fixar com Adiantamento em $ + Produto;

• Fixar com Adiantamento em Produto;

• Fixo sem Adiantament;

• Fixar sem Adiantament;

• Fixar com Opção Devolução;

• Empréstimo;

• Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Informar o tipo de Frete. Podendo ser:

• CIF;

• FOB.

Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

Compra Disponível

Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

• Sim;

• Não.

Item

Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

Quantidade

Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado.

Preço Pauta

Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

UN Preço

Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Início Prazo Entrega

Informar a data início do período de entrega.

Final Prazo Entrega

Informar a data final do período de entrega.

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

• Origem;

• Destino.

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

• Calculado;

• Informado.

Peso Líquido

Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

• Origem;

• Destino.

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Tab Preço

Informar a Tabela de Preço.

Fornecedor

Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Código Inscrição

Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Grupo Impostos

Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

CPF/CNPJ do Local Embarque

Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

Cod. Inscrição

Informar o código do endereço do Local de Embarque.

Qtd Km Adicional Chão

Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Cidade Retirada

Exibe a cidade de retirada.

UF

Exibe UF da cidade de retirada.

Qtd Km Adicional Asfalto

Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Porto Base

Informar o Porto Base em caso de exportação.

Recebe Outras Inscrições?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Frete Porto

Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

Recebe Outras Filiais?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

Corretor

Informar o código do corretor.

Valor Corretagem

Informar o valor de corretagem.

Refer Corretor

Informar o código de referência do corretor.

% Comissão

Informar o percentual de comissão para o corretor.

Possui Pendência Jurídica?

Informar se o contrato possui pendência jurídica.

Observação Pendência Jurídica

Informar uma observação para a pendência jurídica.

Atualizar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

Módulos

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.

Código

Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003).

Cartório

Exibe o cartório de registro da matricula.

Matrícula

Exibe o número da matricula.

Área

Exibe a área da propriedade em hectares.

Propriedade

Exibe a propriedade da matrícula.

Número do Contrato

Exibe o número do contrato.

Avalista

Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401).

Cônjuge

Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Eliminar

Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.

Consulta

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev.

Detalhe

Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:

• Adto Valor e Previsão Compra, exibe a Consulta de Título do Contas para o título da previsão, ou quando já tiver sido efetuado o pagamento, será a consulta do título pago.

• Adto Produto, exibe a função para consulta do pedido de venda gerado, Pedido Venda (PD1001).

Histórico

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev.

Totais

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato.

Limite

Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Dt Antecipa

Exibe data do registro da previsão.

Forma

Exibe forma de previsão para o contrato:

•  Adiantamento em Valor;

•  Previsão Compra;

•  Adiantamentos em Produto.

Dt Vcto

Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

Mo

Exibe moeda da previsão.

Vl Antecipado

Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

Prev.

Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Imprime

Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Liberado

Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

Fornecedor

Exibe o fornecedor para a previsão.

Item

Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

Quantidade

Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

Un

Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Dt Entrega

Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

Bco

Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Cta Corrente

Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Tax Cheq

Exibe a taxa do cheque.

Juros

Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

% Jur

Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

Dt Ini Juros

Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Contr. Origem

Exibe contrato de origem.

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

• Adto Valor;

• Adto Produto,

• Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

• Depósito;

• Cheque.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

• a.d. – ao dia;

• a.m. – ao mês;

• a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do do Fechamento Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

Estabelecimento

Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

Outros Est

Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

Item

Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

Referência Item

Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

Unidade

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Tp Pedido

Informar o tipo de pedido de venda.

Un Preço

Informar a unidade de medida para o preço unitário.

Moeda

Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

Data Cotação

Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Valor Unitário

Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

Valor Unit. Ped. R$

Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

Data Entrega

Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

Nat Operação

Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Variação moeda

Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Unidade Negócio

Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

Local

Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

Frete

Informar o tipo de frete, podendo ser:

• Próprio;

• Fornecedor.

Cidade

Exibe a cidade do local de entrega.

UF

Exibe o estado do local de entrega.

Nome

Exibe o nome do local de entrega.

Endereço

Exibe o endereço do local de entrega.

Pedido

Exibe o número do pedido.

Qtde Faturada

Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

Moeda

Exibe a moeda utilizada no pedido.

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Mês de Cotação

Exibe o Mês de Cotação Bolsa.

Código Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa.

Nr Fix

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Componente

Exibe o código do componente de preço.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Qtd Fixação

Exibe a quantidade para a fixação do componente.

UN

Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente.

Qtd Alocação

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Mo

Exibe a moeda padrão para a fixação do componente.

Valor Fixação

Exibe o valor da fixação para o componente de preço.

UN

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Cotação

Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip.

Ano/Mês

Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Vl Orig Fixação

Exibe o valor original da fixação.

Dt Ini Embarq

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Dt Fim Embarq

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Qtd Fix Orig

Exibe a quantidade original fixada.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente.