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Boletim Técnico: Tipo de fornecedor para múltiplos Ingresos Brutos Ocorrência Melhoria Resumo Implementado o tratamento do tipo de fornecedor padrão para o cálculo de múltiplos Ingresos Brutos. Desta forma, o tipo de agente informado na configuração de Províncias X Ingresos Brutos (MATA942) não será utilizada mais para o cálculo do imposto.Quando não for informado o tipo do fornecedor na rotina Empresa X Zona Fiscal (MATA999), será atribuído o tipo Não Inscrito ao fornecedor e sua respectiva regra de cálculo (importe, alíquota etc.). ID do Chamado SDAQL0 Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Província X Ingresos Brutos (MATA942), Empresa X Zona Fiscal (MATA999) Ordem de Pago (FINA085A), Conf. Adic. Imp. (MATA994), Fatura de Entrada (MATA101N) Número da FNC 00000028192/2010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Procedimentos para Utilização
1. No módulo Livros Fiscais, em Atualizações/Cadastros/Província X Ing. Brutos (MATA942), informe a configuração da(s) província(s) como agente de retenção igual a Sim e selecione o tipo da retenção, que pode ser entrega, pago ou inscrição. 2. Selecione Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020) e cadastre um fornecedor, mas não efetue a amarração Empresa X Zona Fiscal (MATA999). 3. Em Atualizações/Cadastros/Conf. Adic. Imp. (MATA994), configure os impostos IBR para os tipos de fornecedor necessários (Inscrito, Não Inscrito, Convênio Multilateral etc.), mas principalmente para o tipo Não Inscrito. 4. Inclua uma nota fiscal em Atualizações/Movimentos/Fatura de Entrada (MATA101N), informando um TES (Tipo de Entrada e Saída) que gere título. 5. Acesse o módulo Financeiro, selecione Atualizações/Contas a Pagar/Ordem de Pago (FINA085A) e baixe o título gerado. O imposto deve ser calculado com base na configuração para Não Inscrito. Informações Técnicas
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