Confirma

Quando acionado, apresenta a tela Verifica Permissão de Acesso, na qual é possível informar ou alterar o usuário responsável pela desatualização.

Data Transação

Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Documento

Inserir uma faixa de números de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujas notas fiscais se deseja desatualizar.

Natureza

Inserir uma faixa de naturezas de operação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Data Atualização

Inserir uma faixa de datas de atualização das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Usuário

Inserir uma faixa de usuários do recebimento cujas notas se deseja desatualizar.

Espécie Documento

Inserir uma faixa de espécies de documentos das notas fiscais que se deseja desatualizar.

As opções disponíveis são:

• 20 – NFD;

• 21 – NFE;

• 22 – NFS;

• 23 – NFT.

Campo:

Descrição:

Desatualiza apenas OF

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas somente no módulo Obrigações Fiscais.

Desatualiza Contas a Pagar

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo Contas a Pagar.

Desatualiza Contas a Receber

Quando assinalado, indica que as movimentações geradas pelas notas fiscais de crédito e de antecipações serão eliminadas módulo Contas a Receber.

Desatualiza Drawback

Quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo Drawback. Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações deverão ser acertadas manualmente por intermédio da Ato Concessório (DK2000).

Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão

Quando assinalado, indica que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão, serão desatualizadas.

Desatualiza Acabado na Produção

Quando assinalado, determina que todos os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal para o depósitos de acabados na produção serão desatualizados.

Desatualiza WMS

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo WMS.

Desatualiza Itens com Saldo Negativo

Quando assinalado, indica que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas.

Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento

Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo Faturamento serão desatualizadas no Recebimento e canceladas no módulo de Faturamento.

Preço de Custo

Assinalar uma das opções que define o tipo de custo considerado para as notas fiscais que serão desatualizadas.

As opções disponíveis são:

• Base;

• Médio;

• Reposição;

• Ult Entrada.

Motivo Cancelamento

Inserir o motivo do cancelamento do documento no Faturamento.

Inserir

Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para inserir os dados.

Alterar

Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para alteração dos dados.

Retirar

Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.

Salvar

Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização.

Recuperar

Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.

Campo:

Descrição:

Ser

Inserir o número de série da nota fiscal a ser considerada para a listagem de conferência dos documentos.