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Analítico Saldo Empresa Empresa/Grade - SUP7870
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Analítico Saldo Empresa Empresa/Grade - SUP7870
Objetivo da tela: | Gerar relatório analítico com saldo de itens de terceiros na empresa, considerando somente itens com controle de grade/dimensional. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período Remessa | Data inicial e final de remessa onde serão selecionadas as informações. |
Período Retorno | Data inicial e final do período de referência onde serão considerados retornos a fim de identificar o saldo no período. |
Área Negócio | Código da área de negócio onde serão alocadas as despesas quando da compra do item. Através do Zoom será acessada a tabela de Áreas de Negócio disponíveis no sistema. |
Código item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema. |
Skip Seqüência Grade | Indica se haverá salto de linha após cada seqüência de controle das notas. |
Motivo remessa | Código do motivo da remessa cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser executado o SUP2260 (Motivo Remessa).
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Situação | Indica a situação dos registros a serem considerados na emissão do relatório. S - Somente exibirá registros de itens com saldo; G - Exibirá registros de itens com saldo e liquidados. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor. Por meio do Zoom será acessada tabela de Fornecedores disponíveis no sistema. |
Links dos principais conceitos e processos.