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Nome_da_tela+Código_do_programa
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O relatório é chamado de sintético por apresentar somente as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores.
Saldos - Sintético – Modelo 2 - SUP1032
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Emitir relatório das notas de remessa de material para terceiros, exibindo o saldo final a retornar para a empresa para os itens controlados por grade/dimensional. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período Remessa | Período inicial e final da remessa onde serão selecionadas as informações. | |||||
Período Retorno | Data inicial e final do período de referência onde serão selecionadas as informações. Buscará pela data das notas de retorno. | |||||
Área Negócio | Código da área de negócio onde serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Áreas de Negócio disponíveis no sistema. | |||||
Código item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens existentes no sistema. | |||||
Motivo remessa | Indica o código do motivo da remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser executado o SUP2260 (Motivo Remessa).
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Situação | Indica a situação de estoque da empresa em poder de terceiros. S - Só exibirá registros de itens com saldo; G - Só exibirá registros de itens com saldo e liquidados. | |||||
Tipo de Embalagem | Indica se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle de estoque do item,(conforme cadastro do item no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral)) ou se serão convertidas desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item (conforme cadastro do item na tabela estoque_depara, conforme tela AN8670). E - Estoque: considera a unidade de medida padrão de estoque; V - Venda : converte para unidade de medida padrão utilizada em Vendas.
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Código ou Denominação do Item | Indica se empresa exibirá o código ou denominação do item no SUP1880 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Abertura para Compras). C - Exibirá o código do item; D - Exibirá a denominação do item. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponíveis no sistema. | |||||
Selecionar histórico | Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico.
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Links dos principais conceitos e processos.