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Campo:

Descrição

Uni. Prest.Código da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades.
FornCódigo do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão.
Ree.Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título.
PrestadorCódigo que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão.
Nome Abrev.Nome abreviado do prestador.
Formação MédicaIndica se o prestador possui formação médica.
CooperadoIndica se o prestador é cooperado da operadora.
Tipo pessoaIdentificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador.

F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP

J = indica Indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP
Utilizado para:

Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado.
Utilizar parcelamento de pagamento de título de pessoa jurídica no PP.

Cálculo do INSS de PF ou PJ.

Cálculo de impostos.

Nascimento/Fundação

Data de nascimento/fundação do prestador.

Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa.

Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador.

CGC/CPFNúmero do CGC ou CPF do prestador.
Neste momento efetuará uma busca pó ruma por uma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais.
SexoIndicador do sexo do prestador.
Insc. prest. unid.Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora.
Hora urgênciaCódigo da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na “Manutenção Manutenção Horários Urgência”Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para que quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor.
SeccionalCódigo da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na “Manutenção Manutenção Cadastro Unidades”Unidades, caso exista tal relação.

Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade.

Exemplo:

    • Geração automática de negociações;
    • Relatório conferência contábil;
    • Descálculo do PP;
    • Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos  prestadores.    ;
    • Cálculo do PP                  PP.
Gr. Prestador

Código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Manutenção Grupo de Prestadores”Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

  • Relatório de conferência da contabilização IN32;
  • Relatório de saldo da provisão IN32;
  • Listagem Eventos por Prestador;
  • Cálculo/Previsão do PP;
  • Descálculo do PP;
  • Relatório de valores do INSS;
  • Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.
UF Conselho, Conselho e Registro

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Recolhe particIndica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento.
Fator produtivCampo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo).
ÁlvaraIndica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento.
Espec. resid e Espec. títuloCódigo da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à “Manutenção Manutenção Especialidades Médicas”Médicas.

Fornecedor OPME

Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME.
PIS/PASEPCódigo do PIS/PASEP do prestador.
Guia MédicoIndica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU).
InclusãoData de inclusão do prestador na unidade. Utilizada para inibir ou não a entrada de movimentos no revisão de contas. 

Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP).

Malote médicoIndica se o prestador recebe malote de correspondência.
Nr. Dias ValidadeQuantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador.
Dias Receb. Int. (base)Quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”.
Motivo ExclusãoPara excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na “Manutenção Manutenção Motivo Cancelamentos Genérico”Genérico.
Exclusão

Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco.

Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão.

A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador.

Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente.

Para prestador excluído o sistema não deixa:

Incluir uma negociação para o prestador.

Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP.

Cadastrar um movimento extra ou desconto.

Documentos do revisão de contas (através por meio de glosa com classe de erro 31)

Motivo Suspensão e Susp: a:

Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso o mesmo este esteja suspenso no momento em que a consulta está sendo é realizada.

Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos.

Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através por meio da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento).

Image Modified

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição

Recolhe INSSIndica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento).
Vínculo empregatício

Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo.

Retentora únicaIndica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade.

Sim = indica que o prestador recolhe inss INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS.

Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa.

Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo.

Registro INSSIndica se o prestador possui registro no INSS.
Nr. Inscrição INSSNúmero de inscrição INSS caso o prestador possua registro.
Ultimo mês de recolhimento INSS

Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para o mesmoele.

Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:

  • Quando cálculo for por período: mês e ano do final do período de cálculo (perimonvi.dt-fim-periodo);
  • Quando cálculo for por fatura: mês e ano do today (dia em que está rodando o cálculo).

Codigo Imposto INSS

 

Este código do imposto deve estar cadastrado no cadastro de impostos do sistema EMS.

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS.

Classificacao Imposto INSSObrigatório caso o código do imposto do INSS for informado.

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS.

Image Modified

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Matrícula do Prestador

Indica o número de vínculo do prestador com a operadora. (informativo).
Repres. UnidadeIndica se o prestador representa uma Unidade de Atendimento. Este campo deverá receber “Sim” para os prestadores de outras unidades responsáveis pelo envio de informações no Padrão PTU (prestadores que caracterizem outras unidades de atendimento).
Div. HonorárioIndica se o prestador participa de divisão de honorários.
Calc. IRRF no RCIndica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de “Valores Valores Movimentos sem Negociação por Fatura” Fatura e “Valores Valores Movimentos sem Negociação por Período”Período.
Indice IRRF

Este indicador diz sobre que tipos de  movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF.

01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal))

02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar)

03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar)

Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos.

Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares.

Calcula ISS

Indica se haverá cálculo de ISS para o prestador.

Deduz ISS produção

Indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador.

Cidade ISS

Código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na “Manutenção Cadastros Cidade” está o percentual que será descontado de ISS.

Cooperativa medica

Indica se o prestador é uma cooperativa médica. Somente será pedido se o prestador NÃO for cooperado e for pessoa JURÍDICA.
Calc. PIS/PASEP e Cofins dos proc.

Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e este indicador e o de insumos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Calc. PIS/PASEP e Cofins dos insu.

Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos e este indicador e o de procedimentos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Verif. Vinculo InsumoIndica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar.
Calcula adiantamento

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados ou não liberados do revisão de contas e busca todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador para realizar o cálculo dos créditos e diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Calculo adiantamentoSe for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo.
Repres. GenéricoIndica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento.
Nr. dependentesNúmero de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF.
Pagamento RHIndica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores).
Tipo despesa

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois o mesmo é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Imposto/Classif. Imposto

Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.

Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a api de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS.

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