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Matrícula do Prestador

Este indicador diz sobre que tipos de  movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF.

01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal))

02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar)

03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar)

Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos.

Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares.

Calcula ISS

Deduz ISS produção

Cidade ISS

Cooperativa medica

Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e este indicador e o de insumos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos e este indicador e o de procedimentos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados ou não liberados do revisão de contas e busca todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador para realizar o cálculo dos créditos e diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois o mesmo é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Imposto/Classif. Imposto

Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação Classificação de Imposto (Financeiro)”.

Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação Classificação de Imposto (Financeiro)”. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a api API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS.

Class. Imposto ISS

Código do banco relacionado ao

Banco (financeiro)

por meio do qual o prestador receberá seus pagamentos. Deve estar cadastrado no cadastro de banco do EMS. 

Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.

Envia para CADU

Tipo de coleta

00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador)

Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não.

Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador.

Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, mostrar justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).

Hab.Checkin Auto

Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório.

O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório.

Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida.