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Nome_da_tela+Código_do_programa
Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - 1803
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo baixar as verbas lançadas em dinheiro. Normalmente, o fornecedor irá quitar as contas a receber, depositando o valor da verba em dinheiro na conta corrente da empresa. Desta forma, a rotina será utilizada para baixar a verba informada no banco ou no caixa respectivo ao depósito.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a RotinaObjetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
| HTML |
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