Produto:

TOTVS GESTÃO FISCAL

Ocorrência:

APURAÇÃO ICMS - DIFAL

Passo a passo:

Apuração com os parâmetros marcados.

Se o parâmetro estiver Habilitado indica que o Valor do Diferencial de Alíquota – Dos Lançamentos de Entrada e o Valor da Parcela do Estado de Origem dos Lançamentos de Saída, deverá ser totalizado como Débito na Apuração.

IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM.

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ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR:

Com os parâmetros marcados Nesta Opção não será possível gerar a “Guias Por Lançamento” automaticamente.

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Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros Debito\Créditos para zerar o Valor do Debito do Difal gerada para UF Origem:

- Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo “DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: “SP229999”), como o valor do ICMS Próprio.

- Fazer um segundo lançamento de Outros Débitos com o Subtipo “Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do ICMS Próprio.

IMPORTANTE: PARA QUE NÃO OCORRA ERROS DA VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.

Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.

Gerar guia do ICMS próprio Automaticamente.

Apuração com os parâmetros desmarcados.:

O sistema não considerará vai considerar o valor do diferencial Diferencial de alíquota na apuração.

As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente.

As guias podem ser agrupadas por ESTADO ou geradas nota a nota caso seja marcado o parâmetro

“Gerar Difal por nota” esteja marcado.

Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente.

Foi marcado Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal:

As guias foram são geradas por nota Fiscal: