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Produto:

TOTVS GESTÃO FISCAL

Ocorrência:

APURAÇÃO ICMS - DIFAL

Passo a passo:

Apuração com os parâmetros marcados.

Se o parâmetro estiver Habilitado indica que o Valor do Diferencial de Alíquota – Dos Lançamentos de Entrada e o Valor da Parcela do Estado de Origem dos Lançamentos de Saída, deverá ser totalizado como Débito na Apuração.

IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM.

ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR:

Com os parâmetros marcados não será possível gerar a “Guias Por Lançamento” automaticamente.

Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros Debito\Créditos para zerar o Valor do Debito do Difal gerada para UF Origem:

- Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo “DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: “SP229999”), com o valor do ICMS Próprio.

- Fazer um segundo lançamento de Outros Débitos com o Subtipo “Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do ICMS Próprio.

IMPORTANTE: PARA QUE NÃO OCORRA ERROS DA VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED.

Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.

Gerar guia do ICMS próprio Automaticamente.

Apuração com os parâmetros desmarcados:

O sistema não vai considerar o valor do Diferencial de alíquota na apuração.

As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente:

As guias podem ser agrupadas por ESTADO ou geradas nota a nota caso seja marcado o parâmetro

“Gerar Difal por nota” esteja marcado.

Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente.

Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal:

As guias são geradas por nota Fiscal: