Histórico da Página
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Nesta função você informará as observações de lançamento fiscal, exigidas pela legislação do SPED
Poderá incluir este registro no momento da recepção da mercadoria, basta acionar a função CTF4 Mais, conforme exemplo a abaixo:
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O Programa VGFMSPED
Complementara as informações a desejar nas NF de SAIDAS e serão complementadas de acordo no REGISTROS 450 e os campos de Observações serão também complementadas de acordo com o REGISTRO 460 em que se encontram no Programa VGLMFISC ; VGLUCFIS e VGRMMENU
Recebimento de Mercadoria – Lançamento da GNRE / DARJ
No campo "Outros Documentos Relacionados", deverá inserir as informações que serão utilizadas pelos registros C111, C112, C113.
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O Programa VGTUR60I
Nesse programa poderão ser feitos ajustes na tabela AG2VR60I. Os valores são referentes a importação dos PDV na tesouraria.
Âncora
Venda Cartões de Crédito – Débito / Crédito - Consulta (VGLM1600)
ATENÇÃO!!!
O uso deste programa SERÁ OBRIGATÓRIO apenas para quem NÃO USA a Tesouraria do RMS.
Para a geração do registro 1600 no SPED é necessária a parametrização abaixo:
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- DC é Fixo.
- LLLLL é o código da filial SEM o digito.
- DDD é o código do tipo de documento da tesouraria precedido de zero (vide tela baixo).
Conteúdo =
- Se o tipo de documento informado for referente à venda por Cartão de Credito: informar no conteúdo a palavra: CREDITO.
- Se o tipo de documento informado for referente à venda por Debito em Conta: informar no conteúdo a palavra: DEBITO.
EXEMPLOS de acesso da tabela:
Exemplo 1:
Tabela: 45Acesso: DC00001021, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = CREDITO - isso porque o tipo de documento 21 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de credito (C CRED VISA).
Exemplo 2:
Tabela: 45Acesso: DC00001040, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = DEBITO - isso porque o tipo de documento 40 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de Debito (C DEBITO VISA).
Âncora
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Outros/ Estorno Créd. Déb (VGLMOCOD)
- F6 – INCLUSÃO (DEBITOS x CREDITOS) dos devidos impostos
Ao término do número de lançamentos abrira uma tela para os lançamentos do CODIGO RECEITA.
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Geração de Lançamentos Automáticos dos Diferenciais de Alíquota
Alterar os acessos conforme abaixo (UF deve ser a sigla do estado). Parâmetro 116:
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OBS.: Tabela 5.1.1 e tabela 5.3 foram criadas pela Receita Federal e SEFAZ. A mais indicada para uso é usar a tabela 5.1.1 que é a nível Nacional.
Âncora
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Inventário Contábil (VCTGINVC)
É obrigatória a geração do Inventário Contábil.
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Livro Fiscal de Entrada (VGLRP1A)
É obrigatória a geração do Livro Fiscal de Entrada.
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Livro Fiscal de Saída (VGLRLP2A)
É obrigatória a geração do Livro Fiscal de Saída.
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Geração do SPED
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Cadastro do programa VGLGSPED
Cadastrar o programa no menu RMS.
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VGLGSPED
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Função F4 – Débito / Crédito: são informações das movimentações dos Cartões de Crédito / Débito que está no bloco 1600 do SPED.
Campo LAYOUT: Layout definido pelo SEFAZ para o ano 2009 = 2 e ano 2010 = 3.Âncora
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do SPED.
Campo LAYOUT: Layout definido pelo SEFAZ para o ano 2009 = 2 e ano 2010 = 3.
SPED Fiscal
Após informar os dados de tela tecle F5 SPED FISCAL
Após geração o sistema irá apresentar a mensagem acima, o arquivo e gerado na pasta Dados ou DBX
Área Dados (DBX)
Ao entrar no validador do SPED Fiscal entre na opção Escrituração fiscal Importar.
Localize o arquivo e importe:
Se não ocorrer erros na importação, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Arquivo validado
Âncora
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Comprovação do arquivo SPED através dos Livros Fiscais
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Geração do Livro de Entrada RMS
Comparação Livro de Entrada RMS x SPED
Geração do Livro de Saída RMS
Comparação Livro de Saída RMS x SPED
Geração do Livro de Apuração RMS
Comparação Livro de Apuração RMS x SPED
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RESUMO DO RELACIONAMENTO ENTRE OS REGISTROS DO SPED E OS CAMPOS E DADOS EXISTENTES NO RMS
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Registro C115
Para alterar o endereço de entrega
Acione a função ShF3 para realizar a alteração do campo endereço de entrega.
Este procedimento irá gerar os registros C115.
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- Controle de Créditos Fiscais – ICMS
Criar acesso SPEDC1200 no parâmetro 30. O conteúdo são os últimos 6 dígitos do código de ajuste da tabela 5.1.1.
Registro 1400Âncora _Toc412183080 _Toc412183080 Informação sobre Valores Agregados
Criar acesso SPEDC1400 no parâmetro 30 com conteúdo S.1. HISTÓRICO DE REVISÕES
Versão
Data
Responsável
Alteração1.0
08/05/14
Carmem Elvira
- Criação do documento e últimas alterações;
1.1
12/06/14
Mirella Vaqueiro
- Mudança de Capa e Layout;
1.2
19/02/15
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de informações passadas por Erico;
1.4
29/12/14
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de informações passadas por Erico;
1.4
19/02/15
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de parâmetro e mudança de layout;
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