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  • DT Emissão de Carta com Boleto.

Versões comparadas

Chave

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EMITIR CARTA COM BOLETO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contas a Pagar

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1213

Carta de Cobrança

Chamado/Ticket:

4276.108315.2014 (HIS.04504.2014)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

 

Objetivo

 

Implementada na rotina envio de carta de cobrança ao cliente via e-mail, junto com o boleto a vencer e também dos títulos vencidos.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Dentro da criação da faixa de atraso, nos tipos de operação, deve ser possível definir se o cliente deseja enviar o boleto junto com e-mail e também e-mail e carta; 
  • Deve ser possível configurar se a faixa é de atraso ou de aviso de vencimento;
  •  Na tela principal deve ser alterado dentro dos modelos de carta, o nome da modalidade de Por faixa de atraso para Por faixa de atraso/aviso de vencimento;
  •  Quando a faixa for do tipo Por faixa de aviso de vencimento, a rotina deve buscar os títulos com data de vencimento sendo a data atual mais a quantidade de dias informada na faixa;
  • Quando o cliente selecionar o tipo Por faixa de atraso ou Por faixa de aviso de vencimento e dentro da faixa estiver definido para enviar o boleto, a rotina deve apresentar na tela de títulos agrupados por faixa, as seguintes opções:
    -Permitir informar uma nova data de vencimento para os títulos; (gravar na pcprest.dtrecebimentoprevisto) 
    -Taxa de juros;
    -Valor de outros acréscimos;
    -Banco (somente bancos homologados na Pkg);
    -Deve ser possível aplicar estas informações nos títulos listados, podendo o usuário alterar o juros, outros acréscimos e data de vencimento direto na grid;
  • Quando o usuário estiver selecionado a opção Por faixa de aviso de vencimento, deve ser alterado o título para Relatório de títulos agrupados por faixa de vencimento;
  • Os títulos devem ser atualizados e gerados novos dados bancários, conforme informado no item anterior;
  • Deve ser enviado um boleto por título, posteriormente a carta, no entanto em uma nova página;
  • Informações adicionais:
    Desenvolver para os seguintes bancos:
    a. 237 – Bradesco;
    b. 033 – Santander;
    c. 748 – Sicred;
    d. 341 – Itaú;
    e. 399 – HSBC;
    f. 104 – Caixa;
    g. 001 - Brasil;
    h. 041 - Banrisul;
    -Na emissão da carta serão impressas as Cartas posteriormente os Boletos. Os boletos devem ser impressos na mesma ordem que as cartas forem impressas;
    -No envio do e-mail será enviado a carta em anexo junto com os boletos no mesmo e-mail;
    -O layout rtm deve ser o mesmo utilizado pela rotina 1504.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1213 - Carta de Cobrança

Alteração

Menu Winthor > 1213

 

Procedimento para Utilização

DOCUMENTO REALOCADO PARA O PRÓXIMO SPRINT, CONFORME VALIDAÇÃO DO ANALISTA PAULO GONÇALVES. 

 

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