NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO

 Informações Gerais

Objetivo

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente. Sendo escolhida a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
  01=Dinheiro;
  02=Cheque;
  03=Cartão de Crédito;
  04=Cartão de Débito;
  05=Crédito Loja;
  10=Vale Alimentação;
  11=Vale Refeição;
  12=Vale Presente;
  13=Vale Combustível;
  14=Duplicata Mercantil;
  99=Outros;
  
  
• Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;
  
  
• Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
  01=Visa;
  02=Mastercard;
  03=American Express;
  04=Sorocred;
  05=Diners Club;
  06=Elo;
  07=Hipercard;
  08=Aura;
  09=Cabal;
  99=Outros;
  
  Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).
  
  

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Rotina 500

1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
-View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
-View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

Rotina 560

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
- PCCOB.

Rotina 522

• Aba Dados Cadastrais

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;

2. Clique o botão Pesquisar;

3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;

4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão:  para selecionar uma opção;

5. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

• Aba Cartão de Crédito

1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;

2. Clique o botão Pesquisar;

3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;

4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: para selecionar uma opção;

5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;

Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá: