Ação: | Descrição: |
Num. Transação | Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada. |
Filial Venda | Exibe o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que vendeu a mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da venda, suas notas fiscais não serão exibidas na planilha para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
| Data Entrada | Exibe a data de entrada de Nota Fiscal de devolução, que é exibida na data corrente como padrão. Esta data pode ser retroativa ou superior à data corrente e não existe parâmetro para defini-la, porém existe validação da própria rotina da seguinte forma: a rotina aceita informar a data de entrada maior que a data de emissão e maior que a data de saída, porém não permite que a data de entrada seja menor que a data de emissão e data de saída. |
| Tipo Entrada | Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução: - Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar essa opção, o estoque é atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 4 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito e nem desconto na duplicata;
Observação: para realizar a devolução de pedido que contenha item(ns) bonificado(s) é necessário que a permissão 17- Pemitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados da rotina 530 esteja marcada. Caso contrário, não é possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s). Ao realizar devolução não é gerado crédito para item(ns) bonificado(s), este é sempre estornado para o contas a receber.
- Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 5 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são:
- Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim.
- Movimentar o estoque da empresa.
- Tipo T-Troca / Indenização: é utilizada no processo de trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por algum tipo de defeito no produto, entre outros. Ao selecionar esta opção, a aba Notas Fiscais de Venda é desabilitada. Porém, é habilitada a aba Trocas/Indenizações. As opções do cabeçalho, a seguir também são desabilitadas: Estorna Comissão RCA, Data Saída e Nº Transação da Nota de Venda.
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| Motivo da devolução | Exibe o motivo da devolução que está sendo realizada. O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria com o tipo ED - Entrada Devolução (Cliente). |
| Estorna Comissão RCA (Sim/Não) | Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido). Observações: Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100 - Caso não seja encontrado o percentual de comissão gravado pela venda, ou seja, percentual nulo ou 0 (zero), será verificado no cadastro de RCA´s qual o tipo de vendedor, ou seja, se é vendedor interno, externo etc. Em seguida, realizará o cálculo do valor do estorno de acordo com os percentuais gravados também na venda, porém de acordo com o tipo de vendedor;
- Após verificado o valor do estorno, através do cálculo acima, ainda haverá o cálculo do estorno de acordo com o "Estorno Comissão" informado no "Motivo de Devolução" da rotina "518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
- Caso o percentual de estorno de comissão seja igual a "0" (zero), será considerado sempre 100%.
- Existe também a "Comissão por Profissionais": o cálculo acima não muda, porém o valor de estorno de comissão do tipo de RCA = "Profissional" poderá ser diferenciado devido o parâmetro "Abater Impostos ao calcular comissão do RCA", rotina "132". O valor do estorno do "Profissional" poderá ter o abatimento dos impostos da venda
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| Gera Num NF (Sim/Não) | Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota. |
| Nº NF | Exibe o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo é habilitado somente se a opção Não em Gera Nº NF estiver selecionada. |
| Série | Exibe o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada. |
| Espécie | Exibe a espécie da NF relacionada ao tipo da entrada selecionada. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém não poderá ser superior. |
| NF Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do seu número. |
| Cliente | Utilizada para informar ou pesquisar o cliente o qual a devolução será efetuada. |
| Data de Saída | Exibe data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada. |
| Nº Transação da Nota de Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do número de transação |
| Não agregar valor frete na devolução parcial | Quando marcado defini que não devolvido o valor do frete aquele item que está sendo devolvido parcialmente |
| Entrada de Garantia | Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada. Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia. |
| RCA | Utilizado para informar o RCA cuja comissão será estornada. Para que este campo seja habilitado será necessário selecionar a permissão 14 – Permissão para informar novo RCA para estorno da comissão da rotina 530 – Permitir acesso à Rotina. Este campo exibe o RCA referente à nota selecionada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda. |
