Histórico da Página
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Ação: | Atalho: | Descrição: | ||||||
Novo | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam informados os dados pertinentes ao novo pedido a ser implantado. | ||||||
Cópia | Ctrl-C | Quando acionado, apresenta a tela PD4000E e PD4000D, nas quais deverão ser definidos os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos.
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Modifica | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam modificados os dados do pedido selecionado. | ||||||
Elimina | Ctrl-Del | Quando acionado, permite que o pedido selecionado seja eliminado. Nesse caso, não fica nenhum historio do pedido. | ||||||
Filtro | Ctrl-F | Quando acionado, apresenta a tela PD4000C, na qual é possível selecionar a situação dos pedidos a serem considerados na navegação efetuada por intermédio dos botões Primeira Ocorrência, Anterior, Próximo e Ultima Ocorrência. | ||||||
Parâmetros | Ctrl-P | Quando acionado, apresenta a tela PD4000B, na qual é possível determinar os parâmetros a serem considerados pra implantação de pedido. | ||||||
Efetiva Pedido | Ctrl-F9 | Quando acionado, é possível completar o pedido de venda para efetuar a efetivação do mesmo. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.
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Suspende/Reativa Pedido | Ctrl-F6 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível Suspender um pedido ou Reativar um pedido suspenso. | ||||||
Cancela Pedido | Ctrl-F4 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível cancelar o pedido de venda. | ||||||
Faturamento Automático do Pedido | Ctrl-F12 | Quando acionado, dispara o processo de faturamento do pedido, sem a necessidade de sair do Módulo de Pedidos.
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Inclusão de Item | Alt-N | Quando acionado, dá início ao processo a inclusão facilitada do item no pedido de vendas. Essa inclusão é efetuada diretamente na pasta Itens da tela Implantação de Pedidos - PD4050, utilizando somente as principais informações para inclusão do mesmo. Para uma inclusão mais personalizada, deverá ser acionado o botão Incluir.
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Cancela Inclusão de Item | Alt-C ou ESC | Quando acionado, cancela o processo de inclusão facilitada do item no pedido de vendas. | ||||||
Entregas do Item | Alt-E | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Entregas Item - PD4050B7A, na qual é possível efetuar a definição das informações pertinentes a entrega do item. | ||||||
Cancela Item | Alt-M | Quando acionado, permite cancelar o item selecionado. | ||||||
Alocação do Item | Alt-L | Quando Acionado, apresenta a tela Alocação Pedidos Venda - PD4000K, na qual é possível efetuar a alocação manual dos itens do pedido.
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Simulação de Cálculo |
| Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples na localização do Brasil que tenham itens com saldo aberto. note
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Total Pedido | Alt-T | Quando acionado, é apresentada a tela Totais do Pedido, na qual são apresentados os valores a seguir:
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Incluir | Alt-I | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível incluir um novo item para o pedido. Nessa tela é possível cadastrar os itens, especificando informações que não são solicitadas no browse. | ||||||
Alterar | Alt-A | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível manutenir as informações do item selecionado. | ||||||
Eliminar | Alt-E | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado do pedido. | ||||||
Seleção | Alt-S | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Itens - PD4050B5, a qual permite determinar faixas de sequências, itens e referências dos itens a serem considerados para manutenção, permitindo que a localização de itens seja facilitada. Nesse caso, somente os itens que estiverem dentro das faixas de seleção serão apresentados pelo browse. | ||||||
Vá Para | Alt-V | Quando acionado, apresenta a tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6, a qual permite informar o código e referência do item a ser localizado no pedido. Essa funcionalidade, permite que a régua de seleção seja posicionada no primeiro item/referência do browse que atenda as especificações definidas na tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6. | ||||||
Situação | Alt-T | Quando acionado, apresenta a tela Situação Item Pedido - PD4050B8, a qual apresenta informações pertinentes a situação do item selecionado. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cliente | Cliente do pedido de venda.
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).
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Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. | ||||||||||
Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | ||||||||||
Espécie | Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.
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Canal Venda | Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Tab Finan | Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado. Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.
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Pedido Orig | Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.
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Tipo Preço | Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. | ||||||||||
Tab Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido.
Exemplo: | ||||||||||
Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | ||||||||||
Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Dt Implant | Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. | ||||||||||
Dt Emissão | Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Desc Cliente | Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
Desc Tab Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | |||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.
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Desc Informado | Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | |||||
Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).
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Contato | Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. | |||||
Pedido Representante | Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Cliente Remessa Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.
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Data Entrega | Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.
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Local Entrega | Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.
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Transportador | Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510. | |||||
Trans Redespa | Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. | |||||
Cód Serviço | Código do serviço de fretes do pedido de venda. | |||||
Dt Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. | |||||
Rota | Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. | |||||
UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Destino Merc | Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.
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Manutenção de Representantes - CD0708
Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301
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