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1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ

Passo a passo:

A rotina 1804, permite baixar a verba do fornecedor dando desconto em duplicata, mas este desconto só poder ser feito no titulo do fornecedor, ou fornecedor principal para a filial que a verba selecionada foi gerada, para isso realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1804;

2) Preencha os filtro filtro Fornecedor e clique o botão Pesquisar;

Nota

Caso queira que a pesquisa seja feita pelo fornecedor principal, marque a caixa Pesquisa pelo Fornecedor principal e verifique o código do fornecedor principal informado na rotina 202;

Se for necessário apresentar as verbas com saldo maior que 0 marque essa opção também;

3) Selecione a verba na planilha e clique Baixar;

4) Na tela de baixa apresentada, informe o Valor da Baixa, o Título, uma das Observações e clique Confirmar;

65) A baixa será realizada e o desconto será gravado no título.

76) Para imprimir o relatório da pesquisa realizada pela rotina 1804, clique o botão Imprimir na tela inicial da rotina.

Observações:

A rotina 1804, não faz baixa de titulo, mesmo que o desconto seja de 100% no titulo ela não irá baixar o titulo financeiro, o mesmo tem que ser baixado pelas rotinas financeiras.
A rotina irá gravar em dois campos de desconto dependendo da origem da verba:
- Se a verba foi gerada pela 1801, o desconto irá ficar no campo Valor Desc.Fim.;
- Se a verba foi gerada pela rotina 1302, o desconto irá ficar no campo Valor Devolução.
Demais botões da rotina 1804:
- Limpar Vlr.Baixa: limpa o campo Vlr. Baixa da planilha de verbas;
- Aplicar Vlr. Crédito: ele pegará o valor do campo Disp. e aplica no campo Vlr Baixa.

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