Produto:

 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

Passo a passo:

Para baixar adiantamento entre fornecedores diferentes, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

2)

Pressione Manutenção de registro;

3) Pesquise o fornecedor 1;

4)

No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no

campo Cod.Fornec.Princ

;

5)

Clique Salvar;

6) Faça uma nova pesquisa e busque o fornecedor 2;

7)

No tópico 03 - Classificação, informe o código do fornecedor 1 no campo Cod.Fornec.Princ;

Observação:

 o fornecedor principal do fornecedor 2 será o fornecedor 1;

8) Acesse a

rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor;

9) Informe o código do Fornecedor 1 no

campo Fornecedor;

10) Marque a

opção Considerar Fornec. Principal;

11)

Clique Pesquisar.

Será apresentado o adiantamento realizado para o fornecedor 1 e os títulos em aberto do Fornecedor 2, podendo assim, realizar a baixa dos títulos em aberto do fornecedor 2.