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Pagamentos Fornecedores - GG4079
Pré-requisitos:
São pré-requisitos para a execução dessa função:
Fechamento Financeiro Originação (GG8000)
Detalhe Contrato Compra (GG1001B)
Visão Geral do Programa
Serão listados os movimentos de programação de pagamentos gerados, ou amortização de dívidas, gerados na função Fechamento Financeiro Originação (GG8000). Ver o conceito: Pagamentos Contrato Compra.
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Veja também o conceito: Forma Previsão Contrato Compra.
Janela Pagamentos Fornecedores – Pasta Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir a faixa de estabelecimentos a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Estabelecimento Adm | Inserir a faixa de estabelecimentos administrador a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Fornecedor | Inserir a faixa de fornecedores a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Contrato | Inserir a faixa de contratos a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Safra | Inserir a faixa de safras a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Inscrição | Inserir a faixa de inscrições a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Data Pagto | Inserir a faixa de datas de pagamentos a ser considerada na listagem de pagamentos. |
Listar Adiantamentos em Produto | Quando selecionado indica que a listagem irá apresentar os títulos referentes aos adiantamentos em produto. |
Janela Pagamentos Fornecedores – Pasta Impressão
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Destino | Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. |
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