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Neste caso, a NF do fornecedor vem tributada, porém, não tem direito ao crédito ICMS. Isto ocorre de acordo com a classificação do produto.
Exemplo:
NF do Fornecedor = 12% ICMS.
Crédito ICMS = Isento.
Para este caso, a tabela fiscal deve estar cadastrada da seguinte maneira:

Tabela Fiscal de Compra:


Tabela de Crédito ICMS:


Crítica da Nota Fiscal:
Este tratamento vale apenas para figuras SEM substituição tributária.

Observe a Crítica da Nota Fiscal com o exemplo da "Isenção do ICMS" destacado na linha dos valores apurados para Recolhimento.

Livro Fiscal:
No Livro Fiscal é registrado o valor apurado na linha dos valores calculados para o Recolhimento, já destacados na crítica do Recebimento de Mercadorias.

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Processo 3 –

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Cálculo da Substituição Tributária Aplicando % de ICMS Destacado na

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Nota Fiscal do Fornecedor

Neste caso existe convênio entre os estados, sendo assim, são destacados todos os impostos na NF do Fornecedor.
Atualmente, cadastramos o convênio e lemos apenas a tabela fiscal de fora do estado, que já está cadastrada com todos os impostos.
 Exemplo:
ICMS destacado na NF do fornecedor = 12%.
ICMS utilizado para cálculo da ST = 7%.
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Cálculo conforme a NF

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
SN com GARE e MVA fixos em regime de crédito de ICMS.
Tratamento MVA fixo em regime especial de crédito de ICMS – RJ.
Tabela Fiscal de Compra (Figura 245):

Cadastro de Convênio (Figura 245):

Tabela de Crédito ICMS:


Crítica da Nota Fiscal:
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Para figuras com ST, com convênio ou dentro do Estado, se houver o cadastro da tabela de crédito ICMS, deverá ser utilizado o % de ICMS informado apenas para cálculo da ST.

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• Cálculo da Simulação de Preço com LOJA AUTOMAÇÃO = E

• Calculo da Simulação de Preço com loja AUTOMAÇÃO = S

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• Crítica da loja fiscal da loja 201.1, automação = E

• Para filial 3-5 automação = S, incluído um regime especial de 12%:

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Neste caso o ICMF é calculado conforme TABELA DE CRÉDITO DE ICMS:

• Digitado Tabela de fornecedor com destaque de ST = Distribuidor:

Análise da tabela aonde se vê que não calculou o CRÉDITO DE ICMS:

• Simulando com destaque de ST = Distribuidor:

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• Tabela fiscal de fora do estado:

• Tabela fiscal de dentro do estado:

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• Cadastro da pauta do produto:

• Crítica da nota fiscal:

• Após rateio:

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