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220 - Digitar Pedido de Compra, 202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

A parametrização necessária para a realização de entrada utilizando o frete FOB para somar no ST Guia pode ser realizada de três formas conforme segue:

Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia, opção Sim. Quando for realizada entrada em uma nota, ao realizar o pedido de compra o parâmetro estará marcado e o frete FOB será somado automaticamente tanto no pedido como na entrada da nota.

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Pelo pedido de compras: ao

Ao digitar o pedido de compras, antes de digitar os itens na tela Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, o pedido realizará os cálculos considerando este parâmetro.

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Para pedidos já salvos: neste caso, pesquise o pedido, clique

1) Clique o botão Aplicar

, selecione

;

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2) Selecione Parâmetros gerais do Pedido, clique Avançar.

3) Na caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, clique Avançar e em seguida o botão Processar.

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4) Clique Gravar.

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