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Código Imposto

Inserir código para o imposto que deve ser implementado.

Inserir o código da jurisdição ao qual o imposto está vinculado.

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Informação referente ao tipo de fator de imposto (Taxa, Parcela, Isento), para que seja apresentado no xml da fatura eletrônica.

Tipo Imposto

Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao imposto. As opções disponíveis são:

• Imposto de retenção: são os impostos que abatem o valor a ser pago ao fornecedor. Gera um novo documento de imposto para o fornecedor favorecido.

• Imposto de valor agregado: são os impostos meramente contábeis. Seu tratamento no Contas a Pagar permite ao usuário informar imposto e contabilizá-lo de forma separada ao rateio.

• Não abate o valor do título gerando novo título de imposto.

• Imposto taxado: são os impostos que não abatem o valor a ser pago ao fornecedor. Gera um novo documento de imposto para o fornecedor favorecido.

Retenção PIS / COFINS / CSLL

Quando assinalado, determina que o tipo de imposto em questão, refere-se à PIS/PASEP, COFINS ou CSLL.

% Imp

Inserir o percentual de alíquota que o sistema deve apresentar em default, podendo esse ser alterado. Esse percentual é utilizado para o cálculo e a conta Imposto, utilizada na contabilização do imposto.

Conta Imposto

Inserir a conta contábil de impostos onde deve ser efetuada a contabilização dos impostos.

% Crédito

Não é utilizado.

Conta Crédito

Não é utilizado.

Início Validade

Inserir a data início de validade para o imposto.

Fim Validade

Inserir a data fim de validade para o imposto.

Módulo

Inserir o módulo para o qual o imposto está sendo implementado. Podendo ser:

• Contas a Pagar: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente pode ser utilizado por esse módulo.

• Contas a Receber: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente pode ser utilizado por esse módulo.

Espécie

Inserir a espécie que deve ser utilizada quando for gerado um título de imposto.

Classificação

Inserir código de classificação do imposto.

Série

Inserir a série para o imposto.

Tipo de Calculo

Selecionar o tipo de cálculo para o imposto.

• Base 100%: ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado 100% sobre a base.

• Base + IVA: ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado sobre a base mais o IVA.

• Base + IVA Incluso: ao selecionar essa opção, determina-se que o percentual de imposto será calculado sobre a base, com o valor do IVA já incluso na base.

  Nota
  title Nota:
  O tipo de cálculo Base + IVA Incluso parametrizado junto ao imposto do tipo taxado, resulta no cálculo do chamado IVA Taxado ou Incluso, em atendimento ao Decreto Nº 6539 Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Incidência Impto

Selecionar a incidência do imposto.

• Pessoa Física: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente será retido quando for pessoa física.

• Pessoa Jurídica: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto somente será retido quando for pessoa jurídica.

• Ambos: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido para ambos.

Data Base Retenção

Selecionar a data base para retenção do imposto.

• Baixa Documento: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido na data da baixa do documento.

• Emissão do Documento: ao selecionar essa opção, determina-se que o imposto será retido na data de emissão do documento.

Tipo Base Retenção

Selecionar o tipo base para impostos de retenção, cujo objetivo será indicar, para impostos de retenção, qual deve ser a base de cálculo do imposto retido. As opções disponíveis são:

• Valor Item: quando selecionada, o sistema calcula o imposto com base no valor do item.

• Valor IVA Normal: quando selecionada, o sistema calcula o imposto retido com base no valor do IVA Normal.

  Informações
  title Importante:
  Se o imposto não for do tipo Retenção, este campo ficará desabilitado e com o conteúdo igual a Valor Item.

Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Valor Agregado", informar o tipo de Valor Agregado que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e IEPS. Utilizado apenas para Localização México.

Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Retenção", informar o tipo de Retenção que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e ISR. Utilizado apenas para Localização México.