EDI

Objetivo

O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:

...

• VGEDGPED (Geração de arquivos de EDI de pedidos de compras Drogaria).

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 Note que a situação dos pedidos é igual a 2 (Alterado).
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Note que a situação dos pedidos foi alterada para 3 (Impresso/ Gerado Arquivo).
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• VGEDRPED (Arquivo de Retorno de Confirmação Pedido EDI Drogaria).

O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente, quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
O fornecedor de EDI Drogaria sempre retorna o arquivo com o mesmo nome, com isso não é possível efetuar um controle arquivo a um arquivo.
Mesmo que o fornecedor no arquivo de retorno já informe a quantidade que será atendida, no processo de retorno não é utilizado, apenas será confirmado que o pedido foi transmitido.
Como no arquivo de retorno não vem a informação do fornecedor, é necessário informar que quem é o mesmo manualmente.
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• Deve-se selecionar o(s) arquivo(s) para processar.

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• Confirme o processamento em F4-Processar Retorno.

Ao confirmar o processamento, os pedidos serão alterados para transmitidos.

...

...

Recebimento de Notas Fiscais

• VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).

• Processo Manual

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Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.

...

• VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria via EDI).

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O Processo é semelhante à importação de Nota Fiscal EDI Compra, serão geradas notas na data do dia e a agenda parametrizada.

...

Do contrário, a opção não estará habilitada para execução.
Exemplo: Os arquivos serão importados de 1 em 1 minuto (Conforme tela abaixo).
Aconselhamos a leitura dos logs gerados para verificação e acompanhamento das importações.
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...

Geração do Aviso de Recebimento

VGEXAVRC – Geração de arquivo EDI de Aviso de Recebimento para documento tipo 3.
Ler arquivo de notas fiscais da RMS e, gerar conforme seleção efetuada (Período/ fornecedor/ agenda/ data), um arquivo texto que será enviado ao fornecedor para controle das notas recebidas/ enviadas.
A agenda informada será checada no parâmetro 002, acesso AGENDAEDI.
O arquivo será gerado na área do usuário no formato: AVIfffff.DD.
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...

Layouts

Anexo 1

...

Âncora_toc1104_toc1104 Âncora_Toc257030752_Toc257030752 Âncora_Toc332202273_Toc332202273 Âncora_Toc332202592_Toc332202592 Âncora_Toc332632342_Toc332632342Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.


Header 0.

...

Âncora_Toc332202274_Toc332202274 Âncora_Toc332202593_Toc332202593{*}(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **

Descrição dos Campos

HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos

CONDIÇÃO DE PAGTO.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos


DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER

 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Âncora_Toc257030754_Toc257030754
Âncora_Toc332202275_Toc332202275 Âncora_Toc332202594_Toc332202594 Âncora_Toc332632343_Toc332632343Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.

...

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.

COD-REGISTRO Identificação do registro. Header = 01
FUNCAO-MENSAGEMse = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores "2" e "9" são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)(formato :HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria) (formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)


NUM-PEDIDO-2Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo informado no Pedido.
 

(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURACódigo da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURACGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMSCódigo da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
FILLERbrancos

 OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais

CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-CONDICAO-PAGTOIdentifica a condição de pagto :
" 1 " = básico (parcela única no prazo)
" 3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
" 21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
" 5 " = da data da emissão da fatura
" 21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
" 1 " = na data de referência (à vista)
" 3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
" 6 " = fora o mês
" 10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo, obrigatório informar)
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGARPercentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos

DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGATipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada

TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA " 9 " = EAN e "251" = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO Tipo de identificação da transportadora (se CGC ou EAN)
NOME DO TRANSPORTADORNome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULOIdentificação da Placa do veículo (3 letras + 4 dígitos)
UF DO VEÍCULOIdentificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
FILLERbrancos

...

TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)

QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos

...

...

Layout_VGEXENF2

Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Observação: Importação através do programa VGEXENF2

...

...

...

Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5

Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.

Detalhe.

Descrição dos Campos.

HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos

...

Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7

...

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7

...

...

Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6

PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6

...

...

Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6

NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).

...

...

 OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna "Dec" o número de casas decimais.

...

Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6

RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.

...

...

...

CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP

...

Âncora_Toc332202284_Toc332202284 Âncora_Toc332202603_Toc332202603 Âncora_Toc332632352_Toc332632352Código para Registro de tipo '1'.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE11- PEDIDO DUPLICADO12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Âncora_Toc257030763_Toc257030763 Âncora_Toc332202285_Toc332202285 Âncora_Toc332202604_Toc332202604 Âncora_Toc332632353_Toc332632353POR HORÁRIO ULTRAPASSADO52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO

Código para Registro de tipo '2'.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO06- FALTA NO ESTOQUE07- PRODUTO BLOQUEADO13- PRODUTO OK14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE15- PRODUTO ALOCADO

...

...

Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)

...

Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Observação: Importação através do programa VGEXNFOS

• 30/05/2011

• Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
  Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário com o layout de 6 posições.

  anchor
  Registro 01 – HEADER
  Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteres

  	_Toc332202289	_Toc332202289
  Âncora
  _Toc332202290	_Toc332202290

  _Toc332202291

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  FUNCAO_MSG	X	3	1
  NRO_NOTA_FIS	N	4	6
  SERIE_NF	X	10	3
  AAMMDD_EMISSAO	N	13	8
  HHMMSS_EMISSAO	N	21	6
  AAMMDD_SAIDA_MERC	N	27	8
  HHMMSS_SAIDA_MERC	N	35	6
  AAMMDD_ENTREGA_INI	N	41	8
  HHMMSS_ENTREGA_INI	N	49	6
  AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	55	8
  HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	63	6
  CFO	N	69	4
  NRO_PED_COMP_1	N	73	15
  NRO_PED_COMP_2	N	88	15
  NRO_PED_COMP_3	N	103	15
  NRO_PED_COMP_4	N	118	15
  NRO_PED_COMP_5	N	133	15
  EAN_COMPRADOR	N	148	13
  EAN_FORNECEDOR	N	161	13
  EAN_LOCAL_ENT	N	174	13
  EAN_LOCAL_COBRANCA	N	187	13
  EAN_EMISSOR_FAT	N	200	13
  ESTADO_FORNEC	X	213	2
  CGC_FORNECEDOR	N	215	14
  INSC_ESTA_FOR	X	229	20
  AGENDA_RMS	N	249	3
  DATA_ENT	N	252	8
  OBSERVAÇÃO	X	260	40
  Âncora
  _Toc332202291

  Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteres

  Registro 01 – HEADER
  Âncora
  _Toc332202292	_Toc332202292

  _Toc332202293

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  FUNCAO_MSG	X	3	1
  NRO_NOTA_FIS	N	4	7
  SERIE_NF	X	11	3
  AAMMDD_EMISSAO	N	14	8
  HHMMSS_EMISSAO	N	22	6
  AAMMDD_SAIDA_MERC	N	28	8
  HHMMSS_SAIDA_MERC	N	36	6
  AAMMDD_ENTREGA_INI	N	42	8
  HHMMSS_ENTREGA_INI	N	50	6
  AAMMDD_ENTREGA_FIM	N	56	8
  HHMMSS_ENTREGA_FIM	N	64	6
  CFO	N	70	4
  NRO_PED_COMP_1	N	74	15
  NRO_PED_COMP_2	N	89	15
  NRO_PED_COMP_3	N	104	15
  NRO_PED_COMP_4	N	119	15
  NRO_PED_COMP_5	N	134	15
  EAN_COMPRADOR	N	149	13
  EAN_FORNECEDOR	N	162	13
  EAN_LOCAL_ENT	N	175	13
  EAN_LOCAL_COBRANCA	N	188	13
  EAN_EMISSOR_FAT	N	201	13
  ESTADO_FORNEC	X	214	2
  CGC_FORNECEDOR	N	216	14
  INSC_ESTA_FOR	X	230	20
  AGENDA_RMS	N	250	3
  DATA_ENT	N	253	8
  OBSERVAÇÃO	X	261	40			40
  Âncora
  _Toc332202293

  Registro 02 – TRANSPORTE

  _Toc332202294

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  NRO_NOTA_FIS2	N	3	6
  SERIE_NF2	X	9	3
  CONDICAO_ENTREGA	N	12	3
  TIPO_CAMINHAO	N	15	3
  TIPO_IDENT	N	18	3
  EANCGC_TRANS	N	21	14
  DESCRICAO_TRANS	X	35	25
  PLACA_CAMINHAO	X	60	7
  ESTADO_CAMINHAO	X	67	2
  Âncora
  _Toc332202294

  Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  NRO_NOTA_FIS3	N	3	6
  SERIE_NF3	X	9	3
  TIPO_PAGTO	N	12	3
  PRAZO_PGTO	N	15	3
  TEMPO_PGTO	N	18	3
  NRO_PERIODO	N	21	3
  DTA_VENCTO	N	24	8
  PERC_PAGAR	N	32	5	2
  Âncora
  _Toc332202295	_Toc332202295

  Registro 04 – DETALHE

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  NRO_NOTA_FIS4	N	3	6
  SERIE_NF4	X	9	3
  TP_COD_PROD	N	12	2
  EAN_PRODUTO	N	14	14
  DESCRICAO_PROD	X	28	35
  PESO_TOTAL	N	63	10	3
  VOLUME	N	73	10	3
  QTDE_SOLIC_PED	N	83	10	3
  UNI_MEDIDA_PED	X	93	3
  QTDE_FATURADA	N	96	10	3
  UNI_MEDIDA_FAT	X	106	3
  QTDE_BONIFICADA	N	109	10	3
  UNI_MEDIDA_BONIFICADA	X	119	3
  VLR_TOT_BRUTO	N	122	15	2
  VLR_TOT_LIQUIDO	N	137	15	2
  PRECO_UNI_BRUTO	N	152	13	2
  PRECO_UNI_LIQUIDO	N	165	13	2
  COD_SITTRIB	N	178	3
  ALIQ_IPI	N	181	5	2
  ALIQ_ICMS	N	186	5	2
  ALIQ_RED_ICMS	N	191	5	2
  ALIQ_ICMS_SUBST	N	196	5	2
  PERC_DESC_COM	N	201	6	4
  VLR_DESC_COM	N	207	13	2
  CFOP	N	220	4
  Âncora
  _Toc332202296	_Toc332202296

  Registro 05 – VENCIMENTO

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  NRO_NOTA_FIS5	N	3	6
  SERIE_NF5	X	9	3
  CGC_ORIGEM	N	12	14
  DATA_AGENDA	N	26	8
  CGC_DESTINO	N	34	14
  DATA_VENCIMENTO	N	48	8
  VALOR_VENC	N	56	15	2
  VALOR_DESC	N	71	17	2
  VALOR_ACRE_FIN	N	88	17	2
  COND_PGTO	N	105	5

  Âncora_Toc257030765_Toc257030765 Âncora_Toc332202298_Toc332202298
  Âncora_Toc332202606_Toc332202606 Âncora_Toc332632355_Toc332632355
  Registro 09 – TRAILLER

  Âncora
  _Toc332202297	_Toc332202297

  Conteúdo	Tipo	Inicio	Tamanho
  REGISTRO	N	1	2
  NRO_NOTA_FIS9	N	3	6
  SERIE_NF9	X	9	3
  QTDE_TOTAL_ITENS	N	12	4
  NRO_TOT_EMBALAGEM	N	16	4
  NRO_TOT_PALETES	N	20	4
  TOT_PESO_BRUTO	N	24	9	3
  TOT_PESO_LIQUIDO	N	33	9	3
  VLR_TOT_MERC	N	42	15	2
  VLR_TOT_FAT	N	57	15	2
  VLR_TOT_DESC	N	72	13	2
  VLR_TOT_DESPESAS	N	85	13	2
  VLR_TOT_FRETE	N	98	13	2
  VLR_TOT_SEGURO	N	111	13	2
  BASE_IPI	N	124	15	2
  VLR_TOT_IPI	N	139	13	2
  BASE_ICMS	N	152	15	2
  TOT_ICMS	N	167	13	2
  BASE_ICMS_SUBST	N	180	15	2
  TOT_ICMS_SUBST	N	195	13	2

  Âncora_Toc407697149

  
  

  _Toc407697149

  Layout EDI Tabela de Fornecedores

  Arquivo: FFFFDDMM.TBF	FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
  	DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo
  Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos com brancos à direita.

  Header
  Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
  Tipo de Registro	01	Number	02	-
  CNF Fornecedor	CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor	Varchar	20	-
  CNF Distribuidor	CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor	Varchar	20	-
  Data	Inicio de Vigência AAAAMMDD	Number	08	-
  Data Fim Custo		Number	08	-
  Linha		Varchar	2
  Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

• Total: 61 posições

  Detalhes dos Produtos
  Descrição	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Decimal
  Tipo de Registro	02	Number	02	-
  EAN Produto	EAN ou DUN-14 do produto	Number	14	-
  Embalagem	Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)	Varchar	02	-
  Base Embalagem	Quantidade de itens por embalagem	Number	05	-
  Custo	Custo da embalagem do fornecedor	Number	17	02
  Valor de pauta	Valor de pauta do produto	Number	17	02
  Frete	Tipo de Frete	Number	01
  % de Frete	Percentual de frete	Number	07	02
  Valor de Frete	Valor de Frete	Number	17	02
  % de IPI	Percentual de IPI	Number	07	02
  Valor de IPI	Valor de IPI	Number	17	02
  Fim	Identificador de final de registro "*"	Varchar	1	-

• Total: 107 posições

...

• Total: 78 posições

...

Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.

...

1. HISTÓRICO DE REVISÕES

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...

1.0

...

13/08/12

...

Carmem Elvira

...

• Criação do documento e últimas atualizações;

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1.1

...

30/12/14

...

Mirella Vaqueiro

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