GERAR REGISTRO C197 BASEADO EM RELATÓRIO

 Informações Gerais

Objetivo

Gerar dois registros C197 baseados nos valores encontrados do relatório Crédito Presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da aba SC da rotina 1031.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá ser gerado um C197 na aba de SC da rotina 1097 para cada item apresentado no relatório Crédito Presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC, aba SC da rotina 1031 para as entradas com os campos abaixo:
  
  02 - cód ajuste - Informado pelo usuário;
  03 - Descr. complementar - Informado pelo usuário;
  04 - Cód. item - Será o código do item da nota fiscal apresentado no relatório;
  05 - Base de cálculo- Será a base de ICMS apresentado no relatório;
  06 - Alíquota ICMS - Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
  07 - Valor do ICMS - Valor do credito presumido apresentado no relatório;
  08-Gerar nulo.
• Deverá ser gerado um C197 para cada item apresentado no relatório acima para as saídas interestaduais e devoluções a fornecedor com os campos abaixo quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas. :
  
  02 - cód ajuste - Informado pelo usuário;
  03 - Descr. complementar - Informado pelo usuário;
  04 - Cód. item - Será o código do item da nota fiscal apresentado no relatório;
  05 - Base de cálculo- Será a base de ICMS apresentado no relatório;
  06 - Alíquota ICMS - Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
  07 - Valor do ICMS - Valor do credito presumido apresentado no relatório;
  08-Gerar nulo.
• Quando apresentado o código de observação o campo observação deverá ser preenchido, caso esteja null deverá apresentar notificação ao usuário, (Foi apresentado um código de observação no entanto a descrição não foi apresentada);
• Deverá ser gerado os Registros de apuração E110, E210 conforme código de Ajuste informado pelo usuário.
• Deverá ter a orientação abaixo no botão de Ajuda para os ajustes acima:
  
  Título: Ajuste Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031.
  
  A opção Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031 gerará o Registro C197 conforme o o relatório XX da Rotina 1031 aba SC.
  Será gerado um C197 para cada item da parte Entradas do relatório e um C197 para cada item da parte Saídas Interestaduais e Devoluções quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas.
  
  Obs: As flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções são as existentes na rotina 1031;

Procedimento para Utilização

• Atualize  a rotina 1097  para  as rotinas para a versão citada abaixo , ou  superior:
  
  Rotina 1031:
• Rotina 1097:

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

Rotina 1031:

1. Acesse a rotina 1031, aba Santa Catarina;
2. Informe a filial e período;
3. Selecione o  relatório 13 - Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC;
4. Informe os NCM's conforme necessidade;
5. Caso queira desconsidera-los selecione a opção Desconsiderar NCM;
6. Informe os Produtos  conforme necessidade;
7. Caso queira desconsidera-los selecione a opção Desconsiderar Produtos;
8. Marque as opções Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções conforme necessidade;
9. Clique o botão Imprimir Relatório.
   Image Added

Rotina 1097:

Observação: os dados citados somente serão gerados quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas.

1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
2. Clique o botão Avançar;
   
   
   
3. Informe a filial e período e  clique o botão Aplicar Filtros;
4. Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;
5. Selecione o Tipo de ajuste  Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031;
6. Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;
   
   
   
   
7. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.