Fechamento de Notas para Reemissão

Objetivo

Este módulo permite registrar o associar a "Nota de Reemissão" a uma "Nota Fiscal Principal", o seja nesta Nota Fiscal principal se associa todas as notas de reemissões selecionadas (atualizadas) no sistema RMS pelas lojas, existe algumas características particulares:

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Os processos de Notas de Credito ou Debito também tem um tratamento diferenciado, pois as agendas possuem configurações específicas.

Para um bom funcionamento dos processos de entradas de mercadorias reemisionadas é importante:

Que os fornecedores tenham um controle das faixas numéricas em que não exista a possibilidade de repetir as numerações e series.

Para fornecedores que não tenham este tipo de controle, é necessário que o cliente RMS crie faixas numéricas ou "folhas" para cada filial e que as mesmas sigam rigorosamente.

A inexistência dos dois pontos acima terá como consequência, uma maior carga de trabalho na verificação dos números e folhas como também um trabalho de análise para os departamentos administrativos em geral.

Conceito

O módulo de Recebimento de Mercadoria tem como característica a captura em RMS de todas as reemissões e Nota Fiscais normais. É a principal via de entrada de informação no sistema. Este módulo tem um sistema de validação que permite verificar integridade da informação capturada e valida todo o processo de entrada de mercadoria tanto do ponto de vista quantitativo, como do ponto de vista da negociação.

As Nota Fiscais são validadas mediante os controles de entrega para verificar as quantidades recebidas e também são comparadas com os pedidos de compra ao fornecedor.

Parametrização

Parâmetros Necessários

Cadastrar parâmetro como segue:

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Observações Importantes:
Se a agenda de recebimento de mercadoria (Nota Fiscais de reemissão) é mais que uma, catalogar no conteúdo 1 a informação "999", e o programa apresentará um filtro na tela de seleção em que poderá determinar a agenda desejada.
As agendas de Debito e Credito geram as Nota Fiscais e documentações especificas do processo.
O programa verificará as agendas de ajuste de inventario contábeis de fechamento das reemissões sem itens.

Descrição do processo

Processo de Recebimento de Mercadoria

Início no menu de Recebimento
Para ingressar a Nota Fiscal com a que o Fornecedor está entregando, acesse o módulo de Recebimento, esta é a parte mais crítica de todo o processo já que depende da exatidão das informações que demos entrada na Loja, Depósito o Matriz. A partir desta opção estarão acessíveis as diversas transações relacionadas ao Recebimento de Mercadorias.
Selecionar Registro de Mercadorias dentro do módulo de Recebimento.

Agregar a Nota Fiscal a agenda. 
Uma vez aberta a tela principal de Registro de Mercadorias:
Capturar o número da matriz ao qual vamos incluir a Nota Fiscal principal (campo Loja).
No campo Agenda informe o número de agenda que corresponde ao Faturamento (Fechamento) das Reemissões.
No campo de data teclar a data que se está incluindo a Nota Fiscal (data do dia no que se está registrando essa Nota Fiscal.).
Em seguida pressionar o botão F6 Incluir para incluir os dados da Nota Fiscal.
Informe os campos conforme exemplo abaixo:



Dados Principais:

A informação a capturar é a seguinte:

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1. HISTÓRICO DE REVISÕES

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1.0

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01/08/13

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Carmem Elvira

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• Criação do documento e últimas atualizações;

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1.1

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10/07/14

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Mirella Vaqueiro

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• Mudança de Capa e Layout;

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