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Mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 (...) - Como resolver?
Produto: | 1096 - Relatório Apoio Conferência de Informações |
| Versão: | 27 e 28 |
| Ocorrência: | Ao validar o SPED Contribuições e se deparar com a seguinte mensagem de erro: DEVERÁ EXISTIR UM RESITRO M100 – CREDITO DE PIS/PASEP / M500 – CRÉDITO DE COFINS PARA CADA TIPO DE CREDITO E ALIQUOTA INFORMADOS NOS DOCUMENTOS COM CST DE 50 A 66. (COD_CRED = 102. ALIQ_PIS = 0,0000, ALIQ_PIS_QUANT = NAT_BC = 07, CST_PIS = 50), |
...
verifique que a linha abaixo,na validação, está com os dados conforme segue: |M100|0| |M500|0| Isso indica que existem registros com CST de PIS/COFINS em branco no livro. Para solucionar esta inconsistência siga os procedimentos abaixo: | |
Passo a passo: | 1) Acesse a |
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rotina 1096, marque a opção desejada e |
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clique Avançar; 2) Preencha o |
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campo Código Situação Tributária de PIS/COFINS - CST com o CST 0 (zero) ou em branco (nulo) e |
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clique Imprimir; Observação: |
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utilize o relatório 01 para listar os documentos pelo número. |
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Desta forma, a |
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rotina 1096 |
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apresentará apenas os documentos com CST zero ou em branco. Abaixo a relação dos |
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CSTs PIS/ |
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COFINS de entrada e saída: Entrada: |
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50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 99 Saída: |
...
01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 07, 08, 09, 49, 99 3) |
...
Identifique as notas e faça as devidas correções de acordo com as orientações da sua contabilidade. Segue exemplo:
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...
| HTML |
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