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1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para que seja realizado o processo de Conta e Ordem através da rotina 1301- Receber Mercadoria, é necessário utilizar as entradas Tipo H – Compra Conta e Ordem - que alimenta somente o financeiro para gerar o faturamento e depois a entrada Tipo J – Remessa Conta e Ordem - que alimenta somente o estoque. Segue abaixo orientação informações.

Tipo H – Compra Conta e Ordem

Esse processo é caracterizado pela compra de mercadorias de um determinado fornecedor e entregue por terceiros, ou seja, por outro fornecedor.
Entrada através do pedido de compras normal
Gera contas a pagar
Não movimenta custo
Não movimenta estoque

Tipo J – Remessa Conta e Ordem

Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.

Pesquisa a entrada pelo botão ‘NF H-Conta e ordem’

Atualiza todos os custos

Atualiza o estoque

Nos casos de entrega parcial deve ser preenchido a quantidade entregue na tela de Consultar NF de Entrada, preenchendo o campo Qtde. À Entregar, caso não seja alterado será considerado o total da entrada H para a entrega, então será encontrado os campos Qtde. Entreg (quanto já foi entregue do produto) e Qtde Dispor. (quantidade disponível para entrega ainda).

Observação: na tela de itens pode ser alterado a tributação de entrada para a nota J .

Observação:

Conheça os novos processos de importação de XML para as notas H e J disponibilizados na versão 28.3:

HTML

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