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Realizar ajustes no Sped Fiscal
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS da |
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rotina 1097 realize os lançamentos nos devidos registros conforme segue, com o acompanhamento do seu contador:
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Cada unidade federativa publica seus códigos de acordo com a |
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tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso seu estado não possua esse código utilize a tabela genérica do ICMS disponível no projeto do Sped: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm |
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alterando apenas a UF no inicio do código. Pata iniciar o ajuste é necessário definir os seguintes itens:
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Observações: | A rotina 1097 organiza esses valores de acordo com |
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o Código do ajuste. |
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