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Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||
Segmento: | Serviços | |||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | |||||||||
Função: |
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Situação/Requisito: | Sistema não atende a legislação do estado de Goiás, referente à antecipação do recolhimento do ICMS da operação interestadual e respectiva prestação de serviço de transporte, com produtos relacionados em ato próprio do secretário da fazenda (Conforme IN Nº 598/03 de 16 de Abril de 2003). Na operação acima descrita, se houver a necessidade de recolhimento do PROTEGE-GO, este também deverá ser recolhido antecipadamente. | |||||||||
Solução/Implementação: | Implementação para que seja possível configurar o recolhimento antecipado do ICMS e do PROTEGE-GO, bem como seja possível escriturar o ICMS recolhido antecipadamente conforme orienta o Guia Prático da EFD ICMS/IPI de Goiás. A seguir será demonstrado como proceder no sistema para que o recolhimento e a escrituração sejam efetuados corretamente.
Como apoio em caso de dúvidas nas configurações que serão demonstradas a seguir, sugerimos a leitura dos seguintes documentos:
Códigos de Lançamento da Apuração de ICMS: FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração Configuração do recolhimento do PROTEGE-GO por documento: FIS0002_Fundo_de_Proteção_Social de Goiás_PROTEGE Antecipação do ICMS na operação interestadual: FIS00018_Geração_de_GNRE_e_título_por_código_de_ajuste Apuração e geração do registro 1200 da EFD ICMS/IPI: FIS00019_Crédito_Extra_Apuracao
Para esta operação serão utilizados 4 códigos de ajuste. Os códigos devem ser configurados conforme segue:
GO050005: Débito especial do ICMS recolhido antecipadamente.
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Conversores e Parâmetros: | MV_ESTADO = GO MV_GERPROT = .T. | |||||||||
Tickets relacionados: | 186183 | |||||||||
| Requisito: | DSERFIS2-24 |
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