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Vincular Imposto no Pagamento de Títulos
Visão Geral do Programa
Imposto Retido, é imposto que abate o valor a ser pago ao fornecedor e gera um novo documento de imposto para o fornecedor favorecido do imposto.
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| Informações | ||
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Os valores do “Rendimento Tributável” e do “Imposto já Recolhido”, serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acumulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do borderô de pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento, ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados. Se tiverem sido informados no pagamento do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem ao usuário, informando que esses impostos informados não estarão sendo retidos. No pagamento de duplicatas cujos impostos de PIS, COFINS ou CSLL estejam vinculados, o sistema considera os valores já recolhidos ou acumulados pelas antecipações, abatendo-os dos valores que serão retidos no pagamento do título. |
Retenção de Impostos em Títulos de Pessoas Jurídicas
A seguir estão descritos os procedimentos para a retenção de impostos, quando o fornecedor do título for pessoa jurídica.
Informa Impostos Vinculados - Retidos
Objetivo da tela: | Para que seja possível reter imposto no pagamento de um título, deve-se acionar o botão I. Retido. Esse botão está localizado nas telas de implantação dos títulos. No programa Pagar Via Borderô (APB710AA), está localizado na tela Inclui Item Borderô AP. No programa Pagar Via Caixa ou Cheques (APB711AA), está localizado na tela Inclui Item do Lote de Pagamento. |
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Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes, a classificação do imposto marcado na tabela Impostos Vinculados ao Fornecedor. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Classificação Imposto. |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, permite inserir as informações para o imposto retido. Veja mais informações na descrição da tela Imposto Renda Pessoa Jurídica. |
Detalhe Classificação Imposto
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na tela Informa Impostos Vinculados – Retidos. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Impostos (UTB085AA). |
Imposto Renda Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando o fornecedor do título for pessoa jurídica e acionado o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados – Retidos. Nessa tela são inseridas informações utilizadas na geração do novo documento, referente ao valor do imposto, o qual será abatido do valor do título a ser pago ao fornecedor. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Nesse campo é apresentada em default, a espécie de documento padrão para o título de imposto., podendo esta ser aqui alterada. A espécie de documento informada obrigatoriamente deve ser do tipo imposto retido.
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Série | Nesse campo é apresentada em default, a série do título do imposto retido a pagar.
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Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável. É o valor sobre o qual será calculado o imposto. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto a pagar.
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Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico, localizado na tela Imposto Renda Pessoa Jurídica. |
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Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código que representa um histórico padrão a ser informado para o título de Imposto Retido. |
Descrição | Inserir alguma descrição no histórico a ser relacionado ao título de IR. |
Retenção de Impostos em Títulos de Pessoas Físicas
A seguir estão descritos os procedimentos para a retenção de impostos, quando o fornecedor do título for pessoa física.
Informa Impostos Vinculados - Retidos
Objetivo da tela: | Para que seja possível reter imposto no pagamento de um título, deve-se acionar o botão I. Retido. Esse botão está localizado nas telas de implantação dos títulos. No programa Pagar Via Borderô (APB710AA), está localizado na tela Inclui Item Borderô AP. No programa Pagar Via Caixa ou Cheques (APB711AA), está localizado na tela Inclui Item do Lote de Pagamento. |
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Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes a classificação do imposto marcado na tabela Impostos Vinculados ao Fornecedor. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Classificação Imposto. |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, permite inserir as informações para o imposto retido. Veja mais informações na descrição da tela Imposto Renda Pessoa Jurídica. |
Detalhe Classificação Imposto
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na tela Informa Impostos Vinculados – Retidos. |
Imposto Pessoa Física
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando o fornecedor do título for pessoa física e acionado o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados – Retidos. Nessa tela são inseridas informações utilizadas na geração do novo documento, referente ao valor do imposto, o qual será abatido do valor do título a ser pago ao fornecedor. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Espécie: | Nesse campo é apresentada em default, a espécie de documento padrão para o título de imposto, podendo esta ser aqui alterada. A espécie de documento informada obrigatoriamente deve ser do tipo imposto retido.
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Série: | Nesse campo é apresentada em default, a série do título do imposto retido a pagar.
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Vencimento: | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Valor Impto: | Inserir o valor do imposto a pagar. Nota | | ||||
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Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | |||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável, aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | |||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente à dedução dos Dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que se multiplica o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | |||||
| Valor Equipamento | Valor de equipamento próprio ou de terceiros que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação. | |||||
| Valor Alimentação | Valor do custo de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação. | |||||
| Valor Transporte | Valor do custo de fornecimento de transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação | Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor), que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | |||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | |||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
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Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico, localizado na tela Imposto Renda Pessoa Jurídica. |
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