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NOME DO USUÁRIO.

PGRMMANU
VGRMMANU

02 - ALT = 02
03 Fim
07 - Alteração do Conhecimento de Frete
08 - Alteração da Tela de ICMS
10 - EXC = 10 da Nota Fiscal

(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)*

(S/N)

Tela ICM
01 Figuras
02 V. Contábil
03 Bas. ICMS
04 VLR. ICMS
05 Retido
06 Isento
07 VLR. PVV
08 Cred. / Deb
09 VLR. IPI
10
16 Complemento Isento
17 Complemento tributário
19 Desconto
50 Situação da Nota
51 Sit.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

Digitação de Notas Fiscais. Permite bloquear acesso aos campos do programa de manutenção de notas.

Devem obrigatoriamente ser preenchida com "S"

Quando cadastrado "N", o usuário terá acesso a tela de ICMS, somente se a agenda não possuir itens.

Transação
Onde:
"S" - Tem permissão para alterar
"N" - Não tem permissão para alterar.

NOME DO USUÁRIO.

PGRMDRAT
VGRMDRAT

02 – ALT = 02
06 – INC = 06
09 – CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PGRRATUA

02 - ALT = 02
06 - INC = 06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO

PGRRFECH

(NÃO UTILIZADO PELO PROGRAMA)

Não utilizada

Fechamento Prévio de Notas Fiscais. Os erros de recebimento podem ser parametrizados nas transações de número correspondente, com o programa PGRRFECH, ao invés de ser pela tecla de liberação.
Continuam não sendo liberáveis os erros: E01, E04, E06, E08, E09, E11, E12, E13, E19, E20, E29, E31, E33 e E34.

Existindo o parâmetro 145 o novo custo que está sendo recebido será comparado com o custo de última entrada do produto, e na ausência desta, será comparada com o custo de reposição e se o custo de reposição for igual a zero a NF será criticada com o 52, obrigando o usuário a digitar tabela de fornecedor para que seja formado o custo de reposição para posterior comparação pelo sistema.

NOME DO USUÁRIO.

PGRMAGAT

(APENAS CONSTAR NA PITUTRAN 01)

Não utilizada

OK

NOME DO USUÁRIO.

PGRMMENP

F2 – LIB/AGENDA = 02
SHF2 – AGENDA = 01
F5 – MANUT = 05

(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PGRMMENU
VGRMMENU

F2 = ROM = 2
F4 = FEC = 4
F5 = MAN = 5
F6 = INC = 6
Pgup = DIG = 7
ShF8 = MAIS = 8
Home = ASNF = 17
End = TRCH = 18

• = RET = 21
• = PRX = 22
  
  ShF2 = HELP = 01
  PgDn = ATU = 08
  F9 = DIV = 09
  F10 = CANNF = 10
  F11 = LIB = 11
  ShF3 = FIS = 13
  ShF4 = RAT = 14

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

• Para desabilitar a Função LIBERAR AGENDA (F2- VGRMMENU) e também a função EMITIR (Romaneio) é necessário retirar a permissão desta função (F2) no programa VITUTRAN – Permissão de Acesso.
• Para que somente a função LIBERAR AGENDA seja desabilitada, é necessário que o programa VGRMMEN1 tenha todas as suas funções desmarcadas, ou seja sem nenhuma permissão, no mesmo programa VITUTRAN – Permissão de Acesso.

PABUAITE
VABUAITE
PABUIITE
PABXTR17
VABXTR17
PABRANTB
PABUEXPT
PGRRFECH
PABUEDIT
PGCLMRGL
PGCMINTC
PGCMSITM
VGCMSITM

CALCUSTO

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

1 – BONIF-MERC
2 - DESC-FIN

(S/N)
(S/N)

1 - Considerar o preço de bonificação no custo de reposição.
2 - Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.
Onde:
"S" – Sim, inclui no custo;
"N" – Não, inclui no custo.

PGRRFECH

CALCUSTO

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

3 – PIS/ COFINS

(S/N)

Calculo do custo de inventário.
SIM = Subtrai o valor de PIS/ COFINS do cálculo de Inventário.
NÃO = Não subtrai o valor de PIS/ COFINS do cálculo de Inventário.

PGRRFECH

(NOTA IMPORTANTE:Devido a dúbia interpretação da Base Calculo de PIS / COFINS a partir de 22 de JUNHO de 2007)

CALCUSTO

(NÃO CONTROLADA PELO SISTEMA)

4 – PIS / COFINS (NÃO Fronteira)
5 - PIS / COFINS (Fronteira)

S/ N
S/ N

Para atender a legislação e suas interpretações, estamos criando parametrização, deixando a cargo do usuário sua configuração:
Criadas as Transações 4 e 5 na VITUTRAN (PGRRFECH / CALCUSTO), que passam a trabalhar da seguinte forma:
4=igual a S (sim), será deduzido da base de calculo para PIS e COFINS o valor correspondente ao ICMS RETIDO na fonte para entradas de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária onde existe o destaque destes valores na nota fiscal de entrada.
Valor default igual a "N", ou seja, a base de cálculo para PIS e COFINS será composta do valor contábil do item considerando o valor do ICMS retido na fonte.
Exemplo:
Valor contábil do item na NF = 105,60
ICMS Retido Fonte do item na NF = 5,60
Base para PIS e COFINS com valor igual a "S" será de 100,00
Base para PIS e COFINS com valor igual a "N" será de 105,60

PGRRFECH

CALCUSTO

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

6 – FRETE.
Para atender a legislação criamos a VITUTRAN (PGRRFECH / CALCUSTO) Transação 6. Estando a transação 6 ligada o sistema fará os cálculos conforme legislação.

S/ N

NOME DO USUÁRIO.

MATPG###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada.
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

MPAGTO###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada.
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

SECMONLI

APENAS CONSTAR NA PITUTRAN TECLA 01

(S/N)

Não utilizada

Permissão para alterar o campo "SEÇÃO" do título.
Onde:
"S" – É permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO";
"N" – Não é permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"

NOME DO USUÁRIO.

PAPMCONM

F2 – MAN = 30

F2 – AGD = 01
F4 E/P = 02
F5 – DSL = 03
F6 – SEL = 04
PGUP – ANT = 05
PGDN – PRX = 06
F9 – POS = 07
F10 – EXC = 08
SHF9 – VAL = 10

F4 – REL = 13
menu

F11 – TIT = 09
F4 – FEC
F9 – PAG
F10 – ABE
^ - ACIMA

F5 – FIS
F6 – DET
PGUP – ANT
PGDN – PRX
F9 – NFS

(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)


(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

08 e 06 "N" – transação 08 não autorizada
09 e 07 "N" – transação 09 não autorizada
10 e 08 "N" – transação 10 não autorizada
11 e 09 "N" – transação 11 não autorizada
12 e 10 "N" – transação 12 não autorizada
21 e 11 "N" – transação 21 não autorizada
22 e 12 "N" – transação 22 não autorizada

NOME DO USUÁRIO.

PAPREINT

02 - ALT = 02
06 - INC = 06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01
02

(S/N)
(S/N)

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

Libera Agenda para Reintegração. Controle de liberação de notas.
Onde:
01 – "S" Possibilita liberar nota de saída
02 – "S" Possibilita liberar nota de entrada

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLB

PGUP – ALTER = 07

(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLI
VAPMONLI
VAPAUTPG

F4 – DUP = 04
F5 – AGR = 05
F6 – DES = 06
*PGUP – ALT = 07
F11 – DPL = 11
ShF9 – Dsg = 12

• F21 = N = Inibi a apresentação da Pasta Valida Pagto..
• F22 = N = Inibi a apresentação da Pasta Duplicata.
• F23 = N = Inibi a apresentação da Pasta Desdobra.
• F24 = N = Inibi apresentação da Pasta Agrupa Desd..
• F25 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pagamento.
• F26 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pgto. EDI.
• F27 = N = Inibi a apresentação da Pasta DOC EDI.
  
  OBSERVAÇÃO:
  Com as teclas habilitadas (= S), as pastas serão apresentadas na tela do programa VAPMONLI.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)


(S/N)


(S/N)


(S/N)

(S/N)


(S/N)


(S/N)

• 
  01 – Ñ pode ser alterado
  02 – Ñ pode ser alterado
  03 – Ñ pode ser alterado
  04 – Ñ pode ser alterado
  05 – Ñ pode ser alterado
  06 – Ñ pode ser alterado
  07 – Ñ pode ser alterado
  08 – Ñ pode ser alterado
  09 – Ñ pode ser alterado
  10 – Ñ pode ser alterado
  11 – Ñ pode ser alterado
  12 – Apanha
  13 – Pgto Prog
  14 – Vc Prog
  15 – Dt Pagamento
  16 – Vl da nota
  17 – Abatimento
  18 – Desconto
  19 – Ñ pode ser alterado
  20 – Juros
  21 – Desp
  22 - Ñ pode ser alterado
  23 - Ñ pode ser alterado
  24 – Juros Diários
  25 – Blc Lib Pagto
  26 – Portador
  27 – Funrural
  28 – Nro. Cheque
  97 – Valida Data de Pagamento.
  98 – NÃO VALIDA data de pagamento.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Se não Incluso na pitutran, todas as teclas de operações estarão liberadas.

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados.
Onde:
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada;
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).


Manutenção on-line. Possibilidade de - Alteração do campo 16 (Valor da Nota).

Onde:
"S" – Permite ao usuário a Alterar o movimento;
"N" – Não permite ao usuário a Alterar o movimento.

ATENÇÃO!
Transação 98: Se cadastrada inibe a transação 97.

Transação 97:só é permitida se a transação 98 = N.
Valida a data de pagamento respeitando o que está cadastrado na tabela 101.
Tabela 101:

• Acesso: CTRPAGBAI
• Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento atrasado.
• Acesso: CTRPAGFUT
• Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento futuro
  
  
  OBSERVAÇÂO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado.
  Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.

Na transação 25 - Programa PAPMONLI é onde retira a permissão do usuário para não desmarcar a opção BLOQUEIO no Contas a Pagar.

NOME DO USUÁRIO.

RBORD###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RBORP###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RCHII###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

CENTRALIZA

IMPAG###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.
Transação- O conteúdo dos campos "transação" somente terão validade para os programas PAPMONLI e PAPIMPAG. Nestes programas há uma proteção das informações campo a campo, e cada um dos campos de transação está associado à uma informação do Contas à Pagar.

Para o programa PAPIMPAG, a permissão de acesso deve ser cadastrada sempre com o usuário "CENTRALIZA". Cada transação corresponde à uma informação existente no Contas à Pagar. Esta permissão de acesso indicará se a informação importada de uma filial prevalece sobre a da matriz e vice-versa. Portanto, para esta permissão de acesso, seu cadastramento nas filiais deverá ser exatamente o oposto deste na matriz.