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Produto: | TOTVS Gestão Fiscal | |
Versões: | 11.82.3x / 12.1.x | |
Ocorrência: | Apuração de ICMS - CAT 79/2003 - Energia Elétrica e Telecomunicações | |
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Passo a passo: | O sistema irá gerar a rotina estadual, Os passos a seguir servirão de auxílio para a geração da CAT 79/2003 , com base nos(Convênio 115) onde são gerados os arquivos Mestre, Item e Destinatário referentes aos lançamentos fiscais de Energia Elétrica e Telecomunicações , para o estado de São Paulo.
Parametrização Primeiramente, devemos conferir o local onde o sistema salvará os arquivos gerados pela rotina. O Nos Parâmetros do Fiscal, defina o diretório para a geração dos arquivos etapa Rotinas Legais – Rotinas Estaduais – Diretório de Arquivos Temporários(. Opções|Parâmetros|Gerais/Tabelas
Tela de GeraçãoNa tela de geração da rotina(Rotinas Legais Para gerar a rotina, acesse o menu “Obrigações Acessórias | Estaduais | Apuração de ICMS -> São Paulo - CAT 79Convênio ICMS 115/2003... Preencha os dados na tela) devem ser informados os seguintes dados obrigatórios: Filial, Período/Intervalo de Geração e a Situação do Arquivo(Normal ou Substituto). Informe também a Rotina Fiscal, previamente cadastrada, contendo os Valores Campos x Rotinas, como Tipo de Ligação, Tipo de Utilização, Grupo de tensão e etc. Selecione o parâmetro Calcular Código de Autenticação Digital do Documento Fiscal, caso o Lançamento não esteja com este campo calculado.
Arquivos Gerados Após a execução do processo, os arquivos Mestre de Documentos Fiscais, Itens dos lançamentos e Destinatários de Documentos Fiscais serão salvos na pasta do diretório temporário. Os arquivos são gerados conforme nomenclatura descrita na Legislação da CAT 79/2003.
Seleção dos Lançamentos
Serão selecionados todos os Lançamentos Fiscais de saída dos modelos de Energia Elétrica e Telecomunicações (06,21,22) e ainda com base nos parâmetros informados na tela de geração. | |
Observações: |
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