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Assunto
Produto: | TOTVS Gestão Fiscal | |
Versões: | 12.1.x | |
Ocorrência: | Apuração de ICMS - CAT 79/2003 - (Convênio 115) Energia Elétrica e Telecomunicações | |
Ambiente: |
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Passo a passo: | Os passos a seguir servirão de auxílio para a geração da CAT 79/2003 (Convênio 115) onde são gerados os arquivos Mestre, Item e Destinatário referentes aos lançamentos fiscais de Energia Elétrica e Telecomunicações.
Parametrização Primeiramente, devemos conferir o local onde o sistema salvará os arquivos gerados pela rotina. Nos Parâmetros do Fiscal, defina o diretório para a geração dos arquivos etapa Rotinas Legais – Rotinas Estaduais – Diretório de Arquivos Temporários. . Serão selecionados todos os documentos fiscais de Saída, nos quais, o código de modelo do documento(Tipo de Documento |Aba - Dados Adicionais)estão de acordo com as operações de Energia Elétrica e Telecomunicações(06, 21 e 22).
Tela de Geração Para gerar a rotina, acesse o menu “Obrigações Acessórias | Estaduais | Convênio ICMS 115/2003. Preencha os dados na tela: Filial, Período/Intervalo de Geração e a Situação do Arquivo(Normal ou Substituto). Informe também a Rotina Fiscal, previamente cadastrada, contendo os Valores Campos x Rotinas, como Tipo de Ligação, Tipo de Utilização, Grupo de tensão e etc. Selecione o parâmetro Calcular Código de Autenticação Digital do Documento Fiscal, caso o Lançamento não esteja com este campo calculado.
Arquivos Gerados Após a execução do processo, os arquivos Mestre de Documentos Fiscais, Itens dos lançamentos e Destinatários de Documentos Fiscais serão salvos na pasta do diretório temporário. Os arquivos são gerados conforme nomenclatura descrita na Legislação da CAT 79/2003.
Seleção dos Lançamentos
Serão selecionados todos os Lançamentos Fiscais de saída dos modelos de Energia Elétrica e Telecomunicações (06,21,22) e ainda com base nos parâmetros informados na tela de geração. | |
Observações: |
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