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1095 x 1301- Processo de Manifestação NF-e, 1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:Antes de dar entrada das notas fiscais de Fornecedor na rotina 1301, faça o processo de Manifestação pela rotina 1095 de acordo com o Tutorial abaixo:Como funciona a rotina 1095 Manifestação do Destinatário

Para utilizar o XML da nota fiscal manifestada na rotina 1301 1095, deve ser feito os seguintes procedimentossiga os passos abaixo:

1) Realizar Realize a consulta dos documentos através da opção 1 - Obter relação de documentos eletrônicos destinados e, sendo da rotina 1095. Quando retornada a mensagem 138 - Documento localizado para o destinatário, significa que os documentos foram localizados documentos, .

Observação: o código 138 é apenas um código interno da rotina, ou seja, não significa a quantidade de documentos localizados;

2) Após serem localizados localizar os documentos, deve ser realizada realize a manifestação do mesmo , através da opção 2 - Realizar Manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas da rotina 1095, onde, devem ser pesquisadas as notas, selecionada para isso, pesquise e selecione a nota fiscal e no campo Manifestação, selecione o tipo de manifestação a ser informado para a nota fiscal e efetue a manifestação da nota fiscalque será realizado na nota;

3) Realizada a manifestação das notas fiscais, deve ser feito Em seguida, realize o download do XML, através da opção 3 - Realizar Download de XML de Notas Fiscais Eletrônicas , efetuando a pesquisa, selecionando da rotina 1095, para isso, pesquisa e selecione as notas que deseja realizar o download e clicando em fazer download clique o Download do XML. Este arquivo fica salvo na tabela "PCNFENTXML", pra que seja possível ser utilizada na rotina 1301 - Receber Mercadoria, utilizando a opção de Importação;

4) Agora realize a importação do XML na rotina 1301 conforme segue:

4.1) Acesse a rotina 1301;

4.2) Clique o botão Importação;

;

4.3)Selecione a opção 1 - Nota fiscal eletrônica e clique Avançar;

4.4) Na caixa Arquivo do Banco de Dados selecione o tipo de pesquisa que será realizada no banco de dados e clique Pesquisar;

Observação: lembrando que ao selecionar o tipo Cód Fornec, a pesquisa retornará todas as notas emitidas para aquele fornecedor, selecione então apenas a nota manifestada anteriormente na rotina 1095.

4.5) Clique Validar;

4.6) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

4.7) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica;