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  • Projeto MF-e para o Estado do Ceará - Mat. Construção - 28.04

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PROJETO MF-E PARA O ESTADO DO CEARÁ 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC SISTEMAS

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2030

Frente de Caixa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2025

Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito

2044

Cadastrar Checkout
560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

HIS.03324.2017

Requisito/Story/Issue: Projeto MF-e - Estado do Ceará

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versões:

28.04

 

Introdução

O Integrador Fiscal é uma plataforma de comunicação disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará para a integração de AC/PDV's dos estabelecimentos contribuintes do ICMS do estado. Esta plataforma deve ser utilizada de forma integrada aos processos dos AC/PDV's sendo responsável por toda a integração entre os sistemas e os emissores de documentos fiscais fornecidos pela SEFAZ-CE.

 

Objetivos

  • Facilitar o processo de integração entre os sistemas AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.
  • Padronizar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ.
  • Simplificar o processo de comunicação entre o AC/PDV homologados no Estado do Ceará e os emissores de documentos fiscais da SEFAZ, uma vez que todo o processo de comunicação e emissão de documentos fiscais serão definidos de forma única.

 

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2030 - Frente de Caixa

Alteração

*******

2025 - Cadastrar Operador de Cartão de Crédito

Envolvida

Menu do WinThor

2044 - Cadastrar Checkout

Envolvida

Menu do WinThor

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor

 

 

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titleCadastro de Caixa MF-e

HIS.01668.2017 - Rotina 2044

1. Deverá ser criada na opção "Outros", opção "Cadastrar MF-e";

1.1. Deverá conter os mesmos dados que possui para o SAT;
1.2. Deverá ser acrescentado campo para definir se o cadastro é de SAT ou MF-e.

 1.2.1. Caso a opção escolhida seja cadastrar MF-e, campo já deve vim preenchido com esta opção, sem possibilidade de alterar;

2. Na aba Filtros, opção "Tipo de documento fiscal" deverá ser criada a opção: "MF-e";
3. Ao selecionar a opção "Incluir", no grupo "Tipo de documento fiscal", deverá conter a opção "MF-e";

3.1. Opção só deverá estar habilitada, quando a UF da filial, for igual a "CE";

 4. Deverá ser criada opção MF-e, ao lado da opção SAT;

4.1. Opção só estará habilitada quando a opção MF-e estiver marcada.
4.2. Deverá conter as mesmas opções que a opção SAT, substituindo o termo SAT por MF-e;
4.3. Ao selecionar o equipamento que estará vinculado ao caixa, deverá efetuar a procura na tabela a ser criada;

5. Deverá gravar o valor "M", no campo tipoimpressora da PCCAIXA;
6. Demais campos deverão ser gravados conforme processo existente;

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titleCadastro de POS

HIS.01669.2017 - Rotina 2044

1. Ao selecionar a opção Cadastrar MF-e, deverá apresentar duas abas, sendo: MF-e e POS;

1.1. Ao selecionar a aba "POS", deverá conter os seguintes filtros: Filial, Num. Série:
1.2. Deve conter as opções: Cadastrar, Editar e Fechar;
1.3. Ao selecionar a opção Cadastrar, deverá apresentar tela com as opções:

1.3.1. Código: Sequencial numérico;

 1.3.2. Filial: Deverá listar as filiais que a UF for do estado do Ceará;

 1.3.3. Nome: Campo Alfanumérico para descriminar o POS;

 1.3.4. Num. Série: Campo numérico para identificar o equipamento;

 1.3.5. Adquirente: Deverá possuir opção para selecionar as adquirentes cadastrada na rotina 2025;

 2. Deverá ser nova tabela que armazene essas informações; sugestão PCEQUIPAMENTOPOS;

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titleCadastrar Adquirente

HIS.01723 - Rotina 2025

1. Deverá ser criado na tela da rotina 2025, campo para informar o código do estabelecimento junto a adquirente;
2. Campo deve comportar até 25 caracteres;
3. Deve conter apenas valores numéricos;
4. Deverá ser criado campo com o nome Chave Requisição, a qual servirá para informar a chave a ser usada nas requisições para o VFP-e. Campo deve ser varchar2(100);

 

 

Requisitos para Uso do SAT

  • Equipamento de processamento de dados (Computador ou Micro terminal), com porta USB;
  • Impressora Fiscal;
  • Meio de comunicação com a internet;
  • SAT deve estar ativado e assinado. Para adquirir a chave da assinatura entre em contato com a PC Sistemas;
  • Solicite ao suporte o executável da rotina 2030 - Frente de Caixa homologada com SAT, executar a rotina para que ela crie a estrutura local (novos diretórios).

Procedimento para Utilização

 

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titleParte 1 - Cadastros
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titleCadastro do Equipamento MF-e
  1. Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
  2. Na aba Outros, clique em Cadastro SAT;



  3. Na tela Equipamentos SAT, clique o botão Cadastrar;



  4. No campo Tipo Equipamento, selecione MF-e;
  5. Os demais campos preencher conforme as informações do equipamento;
  6. Em seguida clique o botão Salvar;



    Observação: as informações podem ser encontradas na parte de baixo do equipamento conforme imagem abaixo.

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titleCadastro de Caixa MF-e
  1. Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
  2. Na aba Cadastro, clique o botão Incluir;



  3. No campo Tipo de documento fiscal, selecione a opção MFe;
  4. Na aba MFe, preencha os campos Equipamento MFe e Número de Série do equipamento MFe conforme informações do equipamento;
  5. Os demais campos preencha conforme necessidade;
  6. Em seguida clique o botão Gravar;

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titleCadastro de Adquirente
  1. Acesse a rotina 2025 - Cadastrar Operador de Cartão de Crédito;
  2. Clique em Pesquisar ou Incluir Cadastro;



  3. Na aba Adquirente Cartão, informe o Cód. Filial;
  4. Preencha os campos Cód. Estabelecimento e Chave Requisição, em seguida clique o botão Incluir;



    Observação: o Cód. Estabelecimento e Chave Requisição será fornecido pela operadora do cartão.
  5. Clique o botão Gravar;

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titleCadastro de POS
  1. Acesse a rotina 2044 - Cadastrar Checkout;
  2. Na aba Outros, clique em Equipamento POS;



  3. Clique o botão Cadastrar;



  4. Informe a filial no campo Cód. Filial;
  5. Preencha o campo Descrição;
  6. No campo Adquirente, informe a operadora do cartão conforme necessidade;
  7. Os demais campos preencher conforme as informações do equipamento.
  8. Em seguida clique o botão Salvar;

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titleParte 2 - Parametrização e Configuração do PDV
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titleConfiguração PDV
  1. Acesse a rotina 2030 - Frente de Caixa;



  2. Tecle F5;
  3. Informe Cód. do usuário e Senha do fiscal de caixa;



  4. Selecione a aba CF-e MFE, em seguida clique o botão Editar;



  5. Insira as informações necessárias e clique o botão Salvar;



  6. Acesse o Configura ECF clique em Editar e selecione Cupom Fiscal Eletrônico Ceará (CF-e MFE) e clique o botão Zerar número de Série e clique em Salvar.




 

 

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